Trasparenza

N. 043 del 27/02/2015 - Impianto semaforico C.da Iannassi - lato basso - sostituzione lanterna semaforica sulla via Mezzaricotta. Impegno di Spesa. CIG. Z49136A0FC

Determinazione
Numero 043
Del 27/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto semaforico C.da Iannassi - lato basso - Sostituzione lanterna semaforica sulla via Mezzaricotta. Impegno di Spesa. Cig. Z49136A0FC.
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N. 042 del 26/02/2015 - Revisione e collaudo scuolabus comunale targato CX610XF. Liquidazione fattura.Cig. n. Z6112A00F7

Determinazione
Numero 042
Del 26/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e collaudo scuolabus comunale targato CX610XF. Liquidazione fattura. CIG. n. Z6112A00F7.
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N. 045 del 03/03/2015 - Addobbi floreali -commemorazione dei defunti - manifesti di lutto- Liquidazione Fattura - Cig. n. Z8613794E5

Determinazione
Numero 045
Del 03/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Addobbi floreali -commemorazione dei defunti - manifesti di lutto- Liquidazione Fattura - Cig. n. Z8613794E5.
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N. 046 del 03/03/2015 - Servizio smaltimento rifiuti differenziati -fraz. umido - Cer 200108 - mese di Dicembre 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 046
Del 03/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti differenziati -fraz. umido - Cer 200108 - mese di Dicembre 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 047 del 03/03/2015 - Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale e componente programmatica, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Comune di San Ni

Determinazione
Numero 047
Del 03/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale e componente programmatica, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Comune di San Nicola Manfredi, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011. Pagamento 2° acconto arch. Pio Castiello. Cig. n. ZE709560BC.
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N. 048 del 04/03/2015 - Servizio di Smaltimento rifiuti differenziati - Cod. Cer 200307- ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione Fattura. Cig. n. Z43137751C

Determinazione
Numero 048
Del 04/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di Smaltimento rifiuti differenziati - Cod. Cer 200307- ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione Fattura. Cig. n. Z43137751C.
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N. 044 del 02/03/2015 - Elaborazione del PUC - Manifesti e locandine per manifestazione - Liquidazione fornitura manifesti. Cig. n. ZCC136DFBF

Determinazione
Numero 044
Del 02/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Elaborazione del PUC - Manifesti e locandine per manifestazione - Liquidazione fornitura manifesti. Cig. n. ZCC136DFBF.
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N. 049 del 12/03/2015 - Fornitura carburante mezzi comunali - ditta Micco Vincenzo - Mese di Gennaio 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 049
Del 12/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali - ditta Micco Vincenzo - Mese di Gennaio 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. Z5D1025EFA.
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N. 050 del 12/03/2015 - Fornitura carburante mezzi comunali - ditta Micco Vincenzo - Mese di Febbraio 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 050
Del 12/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali - ditta Micco Vincenzo - Mese di Febbraio 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. Z5D1025EFA.
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N. 051 del 12/03/2015 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE SRL - mese di Gennaio 2015 - Liquidazione Fattura.Cig. n. Z97139BD8F.

Determinazione
Numero 051
Del 12/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE SRL - mese di Gennaio 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. Z97139BD8F.
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N. 052 del 12/03/2015 - Servizio spazzamento Centri urbani e Cimiteri comunali - mesi di Novembre e Dicembre 2014 - Liquidazione fatture. Cig. n. Z600D46738.

Determinazione
Numero 052
Del 12/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento Centri urbani e Cimiteri comunali - mesi di Novembre e Dicembre 2014 - Liquidazione fatture. Cig. n. Z600D46738.
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N. 053 del 12/03/2015 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta " La Coccinella" - Mese di Febbraio 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 053
Del 12/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta " La Coccinella" - Mese di Febbraio 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. ZD70D793BF.
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N. 054 del 12/03/2015 - Lavori di somma urgenza per la riparazione del tratto di fogna comunale alla via Lo Pigno in San Nicola Capoluogo- Impegno di spesa e liquidazione. Cig. n. Z4913AB143.

Determinazione
Numero 054
Del 12/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza per la riparazione del tratto di fogna comunale alla via Lo Pigno in San Nicola Capoluogo- Impegno di spesa e liquidazione. Cig. n. Z4913AB143.
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N. 040 del 23/02/2015 - lavori di costruzione di loculi e ossari nel cimitero di Pratola - Liquidazione saldo Collaudatore.

Determinazione
Numero 040
Del 23/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di costruzione di loculi e ossari nel cimitero di Pratola - Liquidazione saldo Collaudatore.
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N. 023 del 09/02/2015 - Revisione e collaudo automezzo GASOLONE targato DL325MD - Impegno di Spesa. Cig. Z1E13B4678.

Determinazione
Numero 023
Del 09/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e collaudo automezzo GASOLONE targato DL325MD - Impegno di Spesa. Cig. Z1E13B4678.
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N. 024 del 09/02/2015 - Impianto di P.I. nella fraz. Pagliara - Riposizionamento n. 2 pali alla via Fontana Vecchia e via Chiesa - Impegno di Spesa. Cig. n. Z2013B22BB.

Determinazione
Numero 024
Del 09/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di P.I. nella fraz. Pagliara - Riposizionamento n. 2 pali alla via Fontana Vecchia e via Chiesa - Impegno di Spesa. Cig. n. Z2013B22BB.
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N. 025 del 09/02/2015 - Impianto di P.I. nella fraz. Pagliara - Riposizionamento di n. 2 pali in via Tuoro - Impegno di spesa. Cig. n Z0C13B2048.

Determinazione
Numero 025
Del 09/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di P.I. nella fraz. Pagliara - Riposizionamento di n. 2 pali in via Tuoro - Impegno di spesa. Cig. n Z0C13B2048.
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N. 026 del 09/02/2015 - Tasse automobilistiche mezzi comunali - anno 2015 - Impegno di spesa. Cig. n. Z3313B1C16.

Determinazione
Numero 026
Del 09/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Tasse automobilistiche mezzi comunali - anno 2015 - Impegno di spesa. Cig. n. Z3313B1C16.
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N. 028 del 09/02/2015 - Manutenzione estintori a servizio degli immobili comunali e automezzi di proprieta' comunale - anno 2015 - IMPEGNO DI SPESA. Cig. n. ZC813B443F.

Determinazione
Numero 028
Del 09/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione estintori a servizio degli immobili comunali e automezzi di proprieta' comunale - anno 2015 - IMPEGNO DI SPESA. Cig. n. ZC813B443F.
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N. 029 del 09/02/2015 - D.Lvo n. 626/94 e succ. modifiche ed integrazioni - Visite mediche, analisi e formazione dei dipendenti comunali - Anno 2015 - IMPEGNO DI SPESA. Cig. n. Z8E13B1E10.

Determinazione
Numero 029
Del 09/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto D.Lvo n. 626/94 e succ. modifiche ed integrazioni - Visite mediche, analisi e formazione dei dipendenti comunali - Anno 2015 - IMPEGNO DI SPESA. Cig. n. Z8E13B1E10.
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N. 022 del 09/02/2015 - Verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 - Immobili di proprieta' comunale - Impegno di Spesa.Cig. n. Z0B13BA365

Determinazione
Numero 022
Del 09/02/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 - Immobili di proprieta' comunale - Impegno di Spesa.Cig. n. Z0B13BA365.
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N. 055 del 23/03/2015 - Lavori di somma urgenza al plesso scolastico di San Nicola Capoluogo - Liquidazione Fatture. Cig. n. ZB413B42C7

Determinazione
Numero 055
Del 23/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza al plesso scolastico di San Nicola Capoluogo - Liquidazione Fatture. Cig. n. ZB413B42C7.
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N. 056 del 24/03/2015 - L.R. n. 5 del 24/01/2014 - Affidamento servizio di spazzamento dei centri urbani e cimiteri comunali. Cig Z8A131F4AF

Determinazione
Numero 056
Del 24/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto L.R. n. 5 del 24/01/2014 - Affidamento servizio di spazzamento dei centri urbani e cimiteri comunali. Cig Z8A131F4AF.
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N. 057 del 26/03/2015 - Impianto di depurazione a servizio della C.da Iannassi - Riparazione griglia stazione di sollevamento - liquidazione fattura. Cig. n. ZBF1148461.

Determinazione
Numero 057
Del 26/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di depurazione a servizio della C.da Iannassi - Riparazione griglia stazione di sollevamento - liquidazione fattura. Cig. n. ZBF1148461.
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N. 058 del 27/03/2015 - Manutenzione impianti di P.I. -Affidamento - Liquidazione Fattura - Cig. n. Z7E13DBB55.

Determinazione
Numero 058
Del 27/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti di P.I. -Affidamento - Liquidazione Fattura - Cig. n. Z7E13DBB55.
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N. 062 del 30/03/2015 - Sostituzione autista scuolabus comunale - Liquidazione prestazione effettuata.

Determinazione
Numero 062
Del 30/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione autista scuolabus comunale - Liquidazione prestazione effettuata.
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N. 063 del 30/03/2015 - Determina a contrarre per il conferimento d'incarico diretto, ex art. 125, comma 11, D.Lgs.163/2006 e ss.mmii. per la redazione del Piano di Protezione Civile . P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013 -Obiettivo Operativo 1.6 .Progetto de

Determinazione
Numero 063
Del 30/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Determina a contrarre per il conferimento d'incarico diretto, ex art. 125, comma 11, D.Lgs.163/2006 e ss.mmii. per la redazione del Piano di Protezione Civile . P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013 -Obiettivo Operativo 1.6 .Progetto denominato "Interventi finalizzati alla predisposizione,applicazione e diffusione dei piani di protezione civile". CUP E42D14000020006 CIG: Z0B13CE111.
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N. 064 del 31/03/2015 - DETERMINA A CONTRARRE PER l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione DEI LAVORI DI "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP"P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 496

Determinazione
Numero 064
Del 31/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione DEI LAVORI DI "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP"P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 496/ 2013. Misure di accelerazione della spesa. "mediante indizione di GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL DLGS N.163/006. CUP E46J14000020006 CIG 6201535493.
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N. 065 del 31/03/2015 - Incarico ad intermediario per pubblicazione del bando di gara PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI,CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP"P.O.R. CAMPANIA FE

Determinazione
Numero 065
Del 31/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Incarico ad intermediario per pubblicazione del bando di gara PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP "P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 496/ 2013 . Misure di accelerazione della spesa. CUP E46J14000020006 Cig. n. Z6413E7289.
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N. 066 del 07/04/2015 - PSR CAMPANIA 2007-2013- D.G.R. n. 496/ 2013 .Misure di accelerazione della spesa. Gara dei Lavori di " DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN NICOLA CAPOLUOGO".." P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Ope

Determinazione
Numero 066
Del 07/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto PSR CAMPANIA 2007-2013- D.G.R. n. 496/ 2013. Misure di accelerazione della spesa. Gara dei Lavori di " DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN NICOLA CAPOLUOGO".." P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Iniziative di Accelerazione della spesa - D.D.G.R.C. n. 201 del 30/07/2014 CUP E46J14000020006 CIG: E46G14000020006.
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N. 069 del 07/04/2015 - Verifica periodica Impianti di messa a terra DPR 462/2001 - Immobili di proprieta' comunale - Liquidaziuone Fattura. Cig. n. Z0B13BA365

Determinazione
Numero 069
Del 07/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Verifica periodica Impianti di messa a terra DPR 462/2001 - Immobili di proprieta' comunale - Liquidaziuone Fattura. Cig. n. Z0B13BA365.
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N. 059 del 27/03/2015 - Impianto semaforico di C.da Iannassi -Lato Alto - Sostituzione urgente Quadro Comando-Impegno e Liquidazione. Cig. Z9E14286AE

Determinazione
Numero 059
Del 27/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto semaforico di C.da Iannassi -Lato Alto - Sostituzione urgente Quadro Comando-Impegno e Liquidazione. Cig. Z9E14286AE.
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N. 060 del 27/03/2015 - Servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati e indifferenziati- mese di Gennaio 2015 Liquidazione Fattura- Cig. n. 61980611BE

Determinazione
Numero 060
Del 27/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati e indifferenziati- mese di Gennaio 2015 Liquidazione Fattura- Cig. n. 61980611BE.
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N. 061 del 27/03/2015 - Servizio smaltimento rifiuti urbani -fraz. umido cod cer . 200108 - Ditta Dentice Pantaleone - mese di Febbraio 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. ZC314286D9

Determinazione
Numero 061
Del 27/03/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani -fraz. umido cod cer . 200108 - Ditta Dentice Pantaleone - mese di Febbraio 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. ZC314286D9.
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N. 070 del 16/04/2015 - Manutenzione impianti di P.I. - Ditta Molinaro srl - mese di Gennaio 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. Z7E13DBB55

Determinazione
Numero 070
Del 16/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti di P.I. - Ditta Molinaro srl - mese di Gennaio 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. Z7E13DBB55.
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N. 071 del 16/04/2015 - Impianto di P.I. nella fraz. Pagliara - Riposizionamento n. 2 pali alla via Fontana Vecchia e via Chiesa - Liquidazione fattura. Cig. n.Z2013B22BB

Determinazione
Numero 071
Del 16/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di P.I. nella fraz. Pagliara - Riposizionamento n. 2 pali alla via Fontana Vecchia e via Chiesa - Liquidazione fattura. Cig. n.Z2013B22BB.
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N. 072 del 16/04/2015 - Impianto di P.I. fraz. Pagliara - Riposizionamento di n. 2 pali alla via Tuoro - Liquidazione fattura - Cig. n. Z0C13B2048

Determinazione
Numero 072
Del 16/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di P.I. fraz. Pagliara - Riposizionamento di n. 2 pali alla via Tuoro - Liquidazione fattura - Cig. n. Z0C13B2048.
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N. 074 del 16/04/2015 - Fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione del depuratore alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia - Periodo Dicembre 2014 , Ge4nnaio e Febbraio 2015 - Liquidazione Fatture. Cig. n. Z72133AA5E

Determinazione
Numero 074
Del 16/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione del depuratore alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia - Periodo Dicembre 2014 , Ge4nnaio e Febbraio 2015 - Liquidazione Fatture. Cig. n. Z72133AA5E.
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N. 073 del 16/04/2015 - Revisione e collaudo automezzo comunale GASOLONE targato DL325MD - Liquidazione fattura - Cig. n. Z1E13B4678

Determinazione
Numero 073
Del 16/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e collaudo automezzo comunale GASOLONE targato DL325MD - Liquidazione fattura - Cig. n. Z1E13B4678.
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N. 075 del 17/04/2015 - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Legge 27/12/2002 n. 289, art. 80 comma 21 - Pagamento diritti Genio Civile per rilascio autorizzazione. CUP. E43G09000030001

Determinazione
Numero 075
Del 17/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Legge 27/12/2002 n. 289, art. 80 comma 21 - Pagamento diritti Genio Civile per rilascio autorizzazione. CUP. E43G09000030001.
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N. 076 del 20/04/2015 - Lavori di costruzione impianto di depurazione a servizio delle fraz. Pagliara e Torre Pagliara del Comune di San Nicola Manfredi -Approvazione atti di contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione. CUP. E32F05000020005

Determinazione
Numero 076
Del 20/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di costruzione impianto di depurazione a servizio delle fraz. Pagliara e Torre Pagliara del Comune di San Nicola Manfredi -Approvazione atti di contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione. CUP. E32F05000020005 CIG. 5778256FAE.
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N. 077 del 21/04/2015 - Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale e componente programmatica, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Comune di San Ni

Determinazione
Numero 077
Del 21/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di costruzione impianto di depurazione a servizio delle fraz. Pagliara e Torre Pagliara del Comune di San Nicola Manfredi -Approvazione atti di contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione. CUP. E32F05000020005 CIG. 5778256FAE.
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N. 078 del 22/04/2015 - Lavori di potenziamento rete idrica comunale - Alimentazione zone basse frazioni Iannassi e Bosco Perrotta. Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi. CUP E46B1200020001 CIG 494598431D.

Determinazione
Numero 078
Del 22/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di potenziamento rete idrica comunale - Alimentazione zone basse frazioni Iannassi e Bosco Perrotta. Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi. CUP E46B1200020001 CIG 494598431D.
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N. 068 del 16/04/2015 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta DUFERCO GROUP -Liquidazione fattura periodo Febbraio 2015 - Cig. n ZB91038080.

Determinazione
Numero 068
Del 16/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta DUFERCO GROUP -Liquidazione fattura periodo Febbraio 2015 - Cig. n ZB91038080.
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N. 080 del 22/04/2015 - Lavori di Potenziamento della rete idrica località Iannassi- Bosco Perrotta. . Liquidazione Primo acconto competenze tecniche servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione . CIG ZE709560BC

Determinazione
Numero 080
Del 22/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di Potenziamento della rete idrica località Iannassi- Bosco Perrotta. . Liquidazione Primo acconto competenze tecniche servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione . CIG ZE709560BC CUP E46B1200020001.
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N. 095 del 13/05/2015 - Depuratore di C.da Torre Pagliara - Avviamento impianto - Affidamento

Determinazione
Numero 095
Del 13/05/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Depuratore di C.da Torre Pagliara - Avviamento impianto - Affidamento.
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N. 105 del 09/06/2015 - BANDO DI ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Determinazione
Numero 105
del 09/06/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto BANDO DI ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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N. 109 del 09/06/2015 - Affidamento servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione DEI LAVORI DI "Lavori per il potenzia

Determinazione
Numero 109
del 09/06/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Affidamento servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione l'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione DEI LAVORI DI "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP"P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 496/ 2013 .Misure di accelerazione della spesa." CUP E46J14000020006 CIG 6201535493 Nomina Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 83, 91 c.1 e 124 del D.Lgs.163/2006.
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N. 081 del 23/04/2015 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE srl - mese di Marzo 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. Z97139BD8F.

Determinazione
Numero 081
Del 23/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE srl - mese di Marzo 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. Z97139BD8F.
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N. 082 del 24/04/2015 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - Mese di Marzo 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 082
Del 24/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - Mese di Marzo 2015 - Liquidazione fattura. Cig. n. ZD70D793BF.
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N. 083 del 24/04/2015 - Servizio spazzamento dei centri urbani- Ditta De Vizia Transfer spa - Marzo 2015 Liquidazione fattura. - Cig. n. Z8A131F4AF

Determinazione
Numero 083
Del 24/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento dei centri urbani- Ditta De Vizia Transfer spa - Marzo 2015 Liquidazione fattura. - Cig. n. Z8A131F4AF.
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N. 084 del 24/04/2015 - Servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Marzo 2015 - Liquidazione fattura . Cig. n. 61980611BE.

Determinazione
Numero 084
Del 24/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Marzo 2015 - Liquidazione fattura . Cig. n. 61980611BE.
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N. 085 del 27/04/2015 - Fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia - Periodo Aprile 2015 - Liquidazione Fattura - Cig. n. Z72133AA5E

Determinazione
Numero 085
Del 27/04/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto SFornitura energia elettrica all'impianto di depurazione C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia - Periodo Aprile 2015 - Liquidazione Fattura - Cig. n. Z72133AA5E.
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N. 086 del 05/05/2015 - Acquisto buste per il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta - Anno 2015 - Liquidazione primo acconto. Cig. Z2C12CCB2B.

Determinazione
Numero 086
Del 05/05/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Acquisto buste per il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta - Anno 2015 - Liquidazione primo acconto. Cig. Z2C12CCB2B.
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N. 091 del 07/05/2015 - Manutenzione impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale - Ditta Molinaro srl - mese di aprile 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. Z7E13DBB55

Determinazione
Numero 091
Del 07/05/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale - Ditta Molinaro srl - mese di aprile 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. Z7E13DBB55.
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N. 092 del 07/05/2015 - Manutenzione impianti di P.I. del Territorio comunale - Ditta Molinaro srl- Mese di Marzo 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA. Cig. n. Z7E13DBB55

Determinazione
Numero 092
Del 07/05/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Manutenzione impianti di P.I. del Territorio comunale - Ditta Molinaro srl- Mese di Marzo 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA. Cig. n. Z7E13DBB55

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N. 093 del 07/05/2015 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta "La Coccinella" - Mese di Aprile 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 093
Del 07/05/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta "La Coccinella" - Mese di Aprile 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. ZD70D793BF.
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N. 094 del 07/05/2015 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE srl - Mese di Aprile 2015 - Liquidazione Fattura Cig. n. Z97139BD8F.

Determinazione
Numero 094
Del 07/05/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto SServizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE srl - Mese di Aprile 2015 - Liquidazione Fattura Cig. n. Z97139BD8F.
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N. 096 del 28/05/2015 - Fornitura CLS per chiusura buche - Impegno di Spesa. Cig. n. ZA41549735

Determinazione
Numero 096
Del 28/05/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura CLS per chiusura buche - Impegno di Spesa. Cig. n. ZA41549735.
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N. 097 del 08/06/2015 - Fornitura materiale vario per operatori ecologici e riparazioni varie. IMPEGNO DI SPESA - Cig. n. Z014E12EF.

Determinazione
Numero 097
Del 08/06/2015
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura materiale vario per operatori ecologici e riparazioni varie. IMPEGNO DI SPESA - Cig. n. Z014E12EF.
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  3. N. 100 del 08/06/2015 - Acquisto buste per il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta - anno 2015 - Liquidazione Saldo - Cig. n. Z2C12CCB2B
  4. N. 101 del 08/06/2015 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Mese di Aprile 2015 - Ditta De Vizia Transfer spa - Liquidazione fattura - Cig. n. 61980611BE
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  24. N. 114 del 07/07/2015 - Manutenzione ordinaria nei plessi scolastici - anno 2015/ 2016 - IMPEGNO DI SPESA Cig. n. Z5515BC4E2
  25. N. 122 del 17/07/2015 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati -SAMTE srl - mese di Maggio 2015 - Liquidazione fattura Cig. n. Z97139BD8F
  26. N. 123 del 17/07/2015 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - Mese di Giugno 2015 - Liquidazione fattura . Cig. n. ZD70D793BF
  27. N. 124 del 17/07/2015 - Manutenzione linee elettriche - Enel - Periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015 - Liquidfazione fattura. Cig. n. ZB21406411
  28. N. 134 del 18/08/2015 - Avversita' atmosferiche del 30 e 31 dicembre 2014 e 01 gennaio 2015 - Liquidazione Fatture. Cig. n. Z4915BB7D8
  29. N. 116 del 13/07/2015 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - fraz. umido cod. cer. n. 200108 - Ditta Dentice Pantaleone - mese di Maggio 2015 - Liquidazione Fattura. Cig. n. ZC314286D9
  30. N. 120 del 13/07/2015 - Servizio spazzamento dei centri urbani - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Aprile 2015 - Liquidazione Fattura . Cig. n. Z8A131F4AF
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