Trasparenza

N. 186 del 16/10/2014 - Servizio spazzamento centri urbani e cimiteri comunali - mesi di giugno- luglio e agosto 2014 - liquidazione fatture - CIG.n Z600D46738

Determinazione
Numero 186
del 15/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Servizio spazzamento centri urbani e cimiteri comunali - Mesi di giugno, luglio e agosto 2014. Liquidazione fatture - CIG n. Z600D46738

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N. 191 del 29/10/2014 - Polizza Assicurativa Citroen Picasso di proprieta' comunale - anno 2014 - 2015 Liquidazione Polizza CIG n. Z8D1176EC4

Determinazione
Numero 191
del 29/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Polizza assicurativa Citroen Picasso di proprietà comunale - Anno 2014, 2015. Liquifdazione polizza CIG n. Z8D1176EC4.

 

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N. 194 del 03/11/2014 - Sostituzione urgente palo di P.I. in via Giardino (adiacente Campo sportivo) - Liquidazione fattura. CIG. n. ZAB10F1A7D.

Determinazione
Numero 194
del 03/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione urgente palo di P.I. in via Giardino (adiacente Campo sportivo) - Liquidazione fattura. CIG n. ZAB10F1A7D.
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N. 196 del 03/11/2014 - Lavori di manutenzione ordinaria strada comunale "Marone" nella fraz. Toccanisi - Liquidazione fattura. - CIG n. ZE410EB141.

Determinazione
Numero 196
del 03/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di manutenzione ordinaria strada comunale "Marone" nella fraz. Toccanisi - Liquidazione fattura. - CIG n. ZE410EB141.
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N. 200 del 04/11/2014 - Incarico ad intermediario per pubblicazione del bando di gara dei "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP "P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 496/ 2013. Misure di accelerazione della spesa. CUP: E46J14000020006 CIG: Z9B1

Determinazione
Numero 200
del 04/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Incarico ad intermediario per pubblicazione del bando di gara dei "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP "P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 496/ 2013. Misure di accelerazione della spesa. CUP: E46J14000020006 CIG: Z9B118E914.
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N. 201 del 05/11/2014 - Servizio pulizia casa comunale - Ditta " La Coccinella" di De Pierro Gerardina - Mese di ottobre 2014 - Liquidazione fattura - CIG n. ZD70D793BF

Determinazione
Numero 201
del 05/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio pulizia casa comunale - Ditta "La Coccinella" di De Pierro Gerardina - Mese di ottobre 2014 - Liquidazione fattura - CIG n. ZD70D793BF.
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N. 202 del 11/11/2014 - Cimitero Santa Maria Ingrisone - riparazione urgente copertura loculi - Liquidazione fattura stato finale dei lavori.

Determinazione
Numero 202
del 11/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Cimitero Santa Maria Ingrisone - riparazione urgente copertura loculi - Liquidazione fattura stato finale dei lavori.
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N. 213 del 28/11/2014 - Servizio pubblicazione bando di gara riqualificazione centro storico. Cig. n. ZF311F858E CUP. E46G1400002006

Determinazione
Numero 213
del 28/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio pubblicazione bando di gara riqualificazione centro storico. Cig. n. ZF311F858E CUP. E46G1400002006.
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N. 214 del 28/11/2014 - Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro storico di San Nicola Capoluogo." P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Ini

Determinazione
Numero 214
del 28/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro storico di San Nicola Capoluogo." P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Iniziative di Accelerazione della spesa - D.D.G.R.C. n. 201 del 30/07/2014. mediante indizione di GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL DLGS N.163/006. CUP E46J14000020006 CIG: E46G14000020006.
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N. 217 del 02/12/2014 - Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro storico di San Nicola Capoluogo." P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Ini

Determinazione
Numero 217
del 28/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro storico di San Nicola Capoluogo." P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Iniziative di Accelerazione della spesa - D.D.G.R.C. n. 201 del 30/07/2014. mediante indizione di GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL DLGS N.163/006. Rettifica determina n. 214 del 28/11/2014 prot. gen. n. 424 del 28/11/2014. CUP E46J14000020006 CIG: E46G14000020006.

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N. 219 del 04/12/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - ditta " DUFECO GROUP"- Liquidazione Fattura - periodo Settembre 2014 - Cig. n. ZB91038080.

Determinazione
Numero 219
del 04/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Fornitura energia elettrica immobili comunali - ditta " DUFECO GROUP"- Liquidazione Fattura - periodo Settembre 2014 - Cig. n. ZB91038080.

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N. 223 del 04/12/2014 - Impianto di depurazione a servizio delle fraz. Pagliara e Torre Pagliara - Collocazione pompa di sollevamento - Liquidazione Fattura - Cig. n. Z101148832.

Determinazione
Numero 223
del 04/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Impianto di depurazione a servizio delle fraz. Pagliara e Torre Pagliara - Collocazione pompa di sollevamento - Liquidazione Fattura - Cig. n. Z101148832.

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N. 225 del 04/12/2014 - Servizio pulizia casa comunale - ditta "La Goccinella" di De Pierro Gerardina - Mese di novembre 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. ZD70D793BF

Determinazione
Numero 225
del 04/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Servizio pulizia casa comunale - Ditta "La Goccinella" di De Pierro Gerardina - mese di novembre 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. ZD70D793BF.

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N. 234 del 11/12/2014 - Riparazione urgente impianto semaforico in C.da Iannassi - zona alta - IMPEGNO DI SPESA.

Determinazione
Numero 234
del 11/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Riparazione urgente impianto semaforico in C.da Iannassi - Zona alta - IMPEGNO DI SPESA.

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N. 237 del 12/12/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Settembre 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 237
del 12/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Settembre 2014 - Liquidazione Fattura.

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N. 238 del 12/12/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfert spa - mese di Ottobre 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 238
del 12/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfert spa - Mese di Ottobre 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 203 del 12/11/2014 - Cimitero Santa Maria Ingrisone - riparazione urgente copertura loculi - Liquidazione fattura stato finale dei lavori.

Determinazione
Numero 203
del 12/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione linee elettriche - Enel dal 01/07/2014 al 30/09/2014 - Liquidazione fattura.
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N. 204 del 12/11/2014 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati (fraz. umido Cer 200108) - Ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione fattura mese di Settembre 2014.

Determinazione
Numero 204
del 12/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati (fraz. umido Cer 200108) - Ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione fattura mese di Settembre 2014.
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N. 205 del 12/11/2014 - Depuratori Comunali - Gestione Impianti Alto Calore Servizi spa - Liquidazione canone dal 18/12/2013 al 18/09/2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 205
del 12/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Depuratori Comunali - Gestione Impianti Alto Calore Servizi spa - Liquidazione canone dal 18/12/2013 al 18/09/2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 206 del 12/11/2014 - Fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia - Mercato libero - Rettifica cosumo periodo dicembre 2013 - agosto 2014 - Fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione

Determinazione
Numero 206
del 12/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia - Mercato libero - Rettifica cosumo periodo dicembre 2013 - agosto 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 209 del 19/11/2014 - Polizza Assicurativa Autocarro di proprieta' comunale - Targato BN 288510 - (Periodo 22/11/2014 - 22/11/2015)- Liquidazione Polizza. CIG.n. Z3E11CEE04

Determinazione
Numero 209
del 19/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Polizza Assicurativa Autocarro di proprieta' comunale - Targato BN 288510 - (Periodo 22/11/2014 - 22/11/2015) - Liquidazione Polizza. CIG. n. Z3E11CEE04.
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N. 211 del 21/11/2014 - Fornitura carburante mezzi comunali - Ditta Micco srl - Mese di Ottobre 2014 - Liquidazione Fattura. CIG. Z5D1025EFA

Determinazione
Numero 211
del 21/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali - Ditta Micco srl - Mese di Ottobre 2014 - Liquidazione Fattura. CIG. Z5D1025EFA.
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N. 216 del 01/12/2014 - Scuolabus Comunale IVECO 50C15/56 - Targato CD867HG - Sostituzione urgente batteria - Impegno e liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 216
del 01/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Scuolabus Comunale IVECO 50C15/56 - Targato CD867HG - Sostituzione urgente batteria - Impegno e liquidazione Fattura.
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N. 218 del 02/12/2014 - Fornitura energia elettrica immobili di proprieta' comunale - Ditta EDISON - interessi di mora per ritardo di pagamento- Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 218
del 02/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili di proprieta' comunale - Ditta EDISON - interessi di mora per ritardo di pagamento- Liquidazione fattura.
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N. 220 del 04/12/2014 - Servizio spazzamento Centri urbani e cimiteri comunali - mesi di settembre e ottobre 2014 - Liquidazione fatture - CIG. Z600D46738.

Determinazione
Numero 220
del 04/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento Centri urbani e cimiteri comunali - mesi di settembre e ottobre 2014 - Liquidazione fatture - CIG. Z600D46738.
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N. 224 del 05/12/2014 - Riparazione urgente Automezzo Comunale OM 50 F Targato BN 220328 - IMPEGNO di SPESA.

Determinazione
Numero 224
del 05/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione urgente Automezzo Comunale OM 50 F Targato BN 220328 - IMPEGNO di SPESA.
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N. 227 del 10/12/2014 - Fornitura energia elettrica impianto di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Mercato libero - liquidazione fattura - Periodo ottobre 2014.

Determinazione
Numero 227
del 10/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica impianto di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Mercato libero - Liquidazione fattura - Periodo ottobre 2014.
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N. 231 del 10/12/2014 - Manutenzione ordinaria nei plessi scolastici e casa comunale - sostituzione neon ecc. Liquidazione fattura- CIG. n. Z0B11489CA.

Determinazione
Numero 231
del 10/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione ordinaria nei plessi scolastici e casa comunale - sostituzione neon ecc. Liquidazione fattura - CIG. n. Z0B11489CA.
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N. 235 del 11/12/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - ditta " DUFERCO GROUP" - Liquidazione Fattura- Periodo luglio 2014 CIG. n. ZB91038080

Determinazione
Numero 235
del 11/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta " DUFERCO GROUP" - Liquidazione Fattura- Periodo luglio 2014 CIG. n. ZB91038080

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N. 230 del 10/12/2014 - Manutenzione Impianti di P.I. - ditta Molinaro srl - Mese di ottobre 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. Z5E0E3B698

Determinazione
Numero 230
del 10/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Manutenzione Impianti di P.I. - ditta Molinaro srl - Mese di ottobre 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. Z5E0E3B6980

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N. 199 del 03/11/2014 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - mese di settembre 2014 - Liquidazione Fattura

Determinazione
Numero 199
del 03/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - mese di settembre 2014 - Liquidazione Fattura.

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N. 198 del 03/11/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di agosto 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 198
del 03/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di agosto 2014 - Liquidazione fattura.

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N. 197 del 03/11/2014 - Manutenzione impianti di P.I. - Ditta Molinaro srl - Mese di settembre 2014 - Liquidazione fattura . CIG. Z5E0E3B698.

Determinazione
Numero 197
del 03/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Manutenzione impianti di P.I. - Ditta Molinaro srl - Mese di settembre 2014 - Liquidazione fattura . CIG. Z5E0E3B698.

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N. 195 del 03/11/2014 - Fornitura carburante mezzi comunali - Ditta Micco srl - Mese di settembre 2014 - Liquidazione Fattura - CIG. n. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 195
del 03/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Fornitura carburante mezzi comunali - Ditta Micco srl - Mese di settembre 2014 - Liquidazione Fattura - CIG. n. Z5D1025EFA.

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N. 193 del 03/11/2014 - Manutenzione impianti di P. I. - ditta Molinaro srl - Mese di agosto 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. Z5E0E3B698

Determinazione
Numero 193
del 03/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Manutenzione impianti di P. I. - Ditta Molinaro srl - Mese di agosto 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. Z5E0E3B698.

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N. 192 del 03/11/2014 - Fornutura Gas Metano immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di settembre 2014 - Liquidazione fattura. CIG n. Z7910A2021.

Determinazione
Numero 192
del 03/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Fornutura Gas Metano immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di settembre 2014 - Liquidazione fattura. CIG n. Z7910A2021.

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N. 179 del 14/10/2014 - Fornitura Energia Elettrica Immobili Comunali - Indennizzo Bollette non liquidate - Liquidazione Fattura - Ditta Duferco Group. CIG. ZB91038080.

Determinazione
Numero 179
del 14/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Fornitura Energia Elettrica Immobili Comunali - Indennizzo Bollette non liquidate - Liquidazione Fattura - Ditta Duferco Group. CIG. ZB91038080.

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N. 074 del 15/04/2014 - Fornitura Gas immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di marzo 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 074
del 15/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura Gas immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di marzo 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 239 del 15/12/2014 - PSR CAMPANIA 2007-2013- D.G.R. n. 496/ 2013 .Misure di accelerazione della spesa. Gara dei Lavori di " PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA PIP" Nomina Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006 CUP E46J14000020006

Determinazione
Numero 239
del 15/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto PSR CAMPANIA 2007-2013 - D.G.R. n. 496/2013. Misure di accelerazione della spesa. Gara dei Lavori "PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA PIP". Nomina Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006 CUP E46J14000020006.
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N. 236 del 15/12/2014 - Fornitura Gas Metano immobili comunali - Eni spa Divisione Gas& Power - Mese di ottobre 2014 - Liquidazione Fattura - CIG. n. Z7910A2021.

Determinazione
Numero 236
del 15/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura Gas Metano immobili comunali - Eni spa Divisione Gas& Power - Mese di ottobre 2014 - Liquidazione Fattura - CIG. n. Z7910A2021.
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N. 208 del 14/11/2014 - Lavori di somma urgenza per la pulizia e sistemazione del ponte in via Mezzaricotta. Impegno e liquidazione.Cig. n. Z741283558.

Determinazione
Numero 208
del 14/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza per la pulizia e sistemazione del ponte in via Mezzaricotta. Impegno e liquidazione. CIG. n. Z741283558.
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N. 189 del 21/10/2014 - Impianto di depurazione a servizio della C.da Iannassi - innalzamento sponde recupero fanghi - Impegno di Spesa. Cig. n. ZBC1283815.

Determinazione
Numero 189
del 21/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di depurazione a servizio della C.da Iannassi - Innalzamento sponde recupero fanghi - Impegno di Spesa. CIG. n. ZBC1283815.
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N. 207 del 14/11/2014 - Plessi scolastici di C.da Iannassi e San Nicola Capoluogo - Sostituzione vetro e riparazione infissi. Impegno e Liquidazione. CIG. n. ZD412836B5.

Determinazione
Numero 207
del 14/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Plessi scolastici di C.da Iannassi e San Nicola Capoluogo - Sostituzione vetro e riparazione infissi. Impegno e
Liquidazione. CIG. n. ZD412836B5.
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N. 212 del 21/11/2014 - Cimitero frazione Monterocchetta - Interventi di riparazione e posizionamento di passamano - Impegno e liquidazione. CIG. n. Z3112835EA.

Determinazione
Numero 212
del 21/11/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Cimitero frazione Monterocchetta - Interventi di riparazione e posizionamento di passamano - Impegno e liquidazione. CIG. n. Z3112835EA.
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N. 222 del 04/12/2014 - Impianto di depurazione di C.da Iannassi - Sostituzione urgente di n. 2 pompe di sollevamento - IMPEGNO di SPESA. CIG. n. Z2C1283687.

Determinazione
Numero 222
del 04/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto CImpianto di depurazione di C.da Iannassi - Sostituzione urgente di n. 2 pompe di sollevamento - IMPEGNO di SPESA. CIG. n. Z2C1283687.
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N. 233 del 10/12/2014 - Impianto di depurazione a servizio della fraz. Santa Maria Ingrisone - acquisto motore soffiante - impegno di spesa. Cig. n. ZBE12837A4.

Determinazione
Numero 233
del 10/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di depurazione a servizio della fraz. Santa Maria Ingrisone - Acquisto motore soffiante - Impegno di spesa. CIG. n. ZBE12837A4.
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N. 241 del 16/12/2014 - Fornitura idrica immobili di proprieta' comunale - periodo Dicembre 2014 - Febbraio 2015 - Liquidazione fatture.

Determinazione
Numero 241
del 16/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura idrica immobili di proprieta' comunale - Periodo Dicembre 2014 / Febbraio 2015 - Liquidazione
fatture.
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N. 242 del 16/12/2014 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati (fraz. Umido CER. 200108) - Ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione fattura - Mese di novembre 2014.

Determinazione
Numero 242
del 16/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati (fraz. Umido CER. 200108) - Ditta Dentice Pantaleone -
Liquidazione fattura - Mese di novembre 2014.
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N. 243 del 17/12/2014 - Fornitura Energia elettrica Immobili di proprieta' Comunale - Ditta "DUFECO GROUP" - Liquidazione Fattura - Periodo Ottobre 2014 - Cig. ZB91038080.

Determinazione
Numero 243
del 17/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura Energia elettrica Immobili di proprieta' Comunale - Ditta "DUFECO GROUP" - Liquidazione Fattura - Periodo Ottobre 2014 - CIG. ZB91038080.
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N. 244 del 17/12/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta Enel Energia mercato libero - Conguaglio annuale gennaio 2010 /dicembre 2010 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 244
del 17/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta Enel Energia mercato libero - Conguaglio annuale gennaio 2010 /dicembre 2010 - Liquidazione fattura.
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N. 246 del 30/12/2014 - Impianto di depurazione a servizio della C.da Iannassi - Innalzamento sponde recupero fanghi - AFFIDAMENTO - CIG. n. ZBC1283815.

Determinazione
Numero 246
del 30/12/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di depurazione a servizio della C.da Iannassi - Innalzamaneto sponde recupero fanghi - Affidamento - CIG. n. ZBC1283815.
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N. 024 del 29/11/2006 - Approvazione regolamento PIP con allegata convenzione.

Deliberazione
Numero 024
del 29/11/2006
Oggetto Approvazione regolamento PIP con allegata convenzione.
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N. 001 del 21/05/2014 - Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

Deliberazione
Numero 001
del 21/05/2014
Oggetto Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.
Allegati
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N. 002 del 21/05/2014 - Approvazione regolamento I.U.C.

Deliberazione
Numero 002
del 21/05/2014
Oggetto Approvazione regolamento I.U.C.
Allegati
pdf Testo della deliberazione
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N. 003 del 21/05/2014 - Approvazione tariffe I.U.C.

Deliberazione
Numero 003
del 21/05/2014
Oggetto Approvazione tariffe I.U.C.
Allegati
pdf Testo della deliberazione
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N. 004 del 21/05/2014 - Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2013.Art.277 del D.l.vo 267/2000.

Deliberazione
Numero 004
del 21/05/2014
Oggetto Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2013.Art.277 del D.l.vo 267/2000.
Allegati
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N. 005 del 21/05/2014 - Aliquote, tariffe e tributi anno 2014 - Determinazioni.

Deliberazione
Numero 005
del 21/05/2014
Oggetto Aliquote, tariffe e tributi anno 2014 - Determinazioni.
Allegati
pdf Testo della deliberazione
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N. 006 del 21/05/2014 - Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale annualita' 2014.

Deliberazione
Numero 006
del 21/05/2014
Oggetto Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale annualita' 2014.
Allegati
pdf Testo della deliberazione
pdf Piano alienazioni
pdf Immobili alienati
 

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N. 008 del 21/05/2014 - Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2017 - Determinazioni.

Deliberazione
Numero 008
del 21/05/2014
Oggetto Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2017 - Determinazioni.
Allegati
pdf Testo della deliberazione
pdf Proroga 1 servizio tesoreria
pdf Proroga 2 servizio tesoreria
 

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N. 007 del 21/05/2014 - Approvazione programma triennale 2014-2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici.

Deliberazione
Numero 007
del 21/05/2014
Oggetto Approvazione programma triennale 2014-2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici.
Allegati
pdf Testo della deliberazione
pdf Piano triennale
 

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  8. N. 016 del 16/07/2014 - Delibera di C.C. n. 6 del 21.05.2014 avente ad oggetto "Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale annualita' 2014" - Determinazioni.
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  13. N. 020 del 26/09/2014 - Ratifica variazioni di bilancio
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