Trasparenza

N. 099 del 28/05/2014 - Lavori di somma urgenza per chiusura buche sulle strade comunali di Santa Maria Ingrisone e via Montebello - Impegno e liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 099
del 28/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza per chiusura buche sulle strade comunali di Santa Maria Ingrisone e via Montebello - Impegno e liquidazione fattura.
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N. 105 del 20/06/2014 - Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vita Transfer spa - Mese di marzo 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 105
del 20/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vita Transfer spa - Mese di marzo 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 106 del 20/06/2014 - Servizio smaltimento rifiuti DIFFERENZIATI INGOMBRANTI di cui al CER. 200307- Ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 106
del 20/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti DIFFERENZIATI INGOMBRANTI di cui al CER. 200307- Ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione Fattura.
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N. 107 del 20/06/2014 - Fornitura energia elettrica impianto di depurazione C.da Torre Pagliara - Marzo 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 107
del 20/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica impianto di depurazione C.da Torre Pagliara - Marzo 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 110 del 20/06/2014 - Fornitura energia elettrica depuratore di C.da Torre pagliara - Aprile 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 110
del 20/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica depuratore di C.da Torre pagliara - Aprile 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 111 del 23/06/2014 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Proroga servizio.

Determinazione
Numero 111
del 23/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Proroga servizio.
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N. 114 del 30/06/2014 - Elezioni Europee del 25/05/2014 - Servizi di pulizia seggi - LIQUIDAZIONE FATTURE.

Determinazione
Numero 114
del 30/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Elezioni Europee del 25/05/2014 - Servizi di pulizia seggi - LIQUIDAZIONE FATTURE.
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N. 115 del 01/07/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Aprile 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 115
del 01/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Aprile 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 116 del 02/07/2014 - Fornitura idrica immobili di propriet comunale - periodo Giugno 2014 - Maggio 2014 Liquidazione Fatture.

Determinazione
Numero 116
del 02/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura idrica immobili di proprietà comunale - Periodo Giugno 2014 - Maggio 2014 Liquidazione Fatture.
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N. 119 del 03/07/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Enel Servizio Elettrico - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 119
del 03/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Enel Servizio Elettrico - Liquidazione fattura.
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N. 120 del 03/07/2014 - Servizio fornitura carburante mezzi comunali - mese Maggio 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 120
del 03/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio fornitura carburante mezzi comunali - Mese Maggio 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 121 del 03/07/2014 - Fornitura Gas immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di Maggio 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 121
del 03/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura Gas immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di Maggio 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 123 del 03/07/2014 - Servizio smaltimento rifiuti differenziati (Fraz. Umido) - Mese di Maggio 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 123
del 03/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti differenziati (Fraz. Umido) - Mese di Maggio 2014 -
Liquidazione fattura.
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N. 124 del 03/07/2014 - Fornitura energia elettrica depuratore di C.da Torre Pagliara - Enel mercato libero - Periodo maggio 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 124
del 03/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica depuratore di C.da Torre Pagliara - Enel mercato libero - Periodo maggio 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 125 del 04/07/2014 - Polizza assicurativa Panda 4x4 di proprieta' comunale targata BP076PX - Dal 20/07/2014 al 20/07/2015 - Liquidazione polizza.

Determinazione
Numero 125
del 04/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Polizza assicurativa Panda 4x4 di proprieta' comunale targata BP076PX - Dal 20/07/2014 al 20/07/2015 - Liquidazione polizza.
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N. 126 del 04/07/2014 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - Ditta SAMTE - Periodo maggio 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 126
del 04/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - Ditta SAMTE - Periodo maggio 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 127 del 04/07/2014 - Fornitura Gas immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mase di Giugno 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 127
del 04/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura Gas immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mase di Giugno 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 130 del 07/07/2014 - Completamento Impianto di Depurazione sito alla localita' Torre Pagliara - 2 Lotto "Opere di Completamento" - AFFIDAMENTO LAVORI.

Determinazione
Numero 130
del 07/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Completamento Impianto di Depurazione sito alla localita' Torre Pagliara - 2 Lotto "Opere di Completamento" - AFFIDAMENTO LAVORI.
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N. 131 del 21/07/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta DUFECO Group" - Liquidazione fatture di maggio e giugno 2014.

Determinazione
Numero 131
del 21/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta DUFECO Group" - Liquidazione fatture di maggio e giugno 2014.
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N. 132 del 21/07/2014 - Servizio smaltimento rifiuti urbani - frazione umido (Cod. CER. n. 200108) - Affidamento temporaneo di somma urgenza.

Determinazione
Numero 132
del 21/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani - frazione umido (Cod. CER. n. 200108) - Affidamento temporaneo di somma urgenza.
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N. 136 del 22/07/2014 - Disostruzione e pulizia caditoie presenti nei centri urbani del territorio comunale - Anno 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 136
del 22/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Disostruzione e pulizia caditoie presenti nei centri urbani del territorio comunale - Anno 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 137 del 23/07/2014 - Servizio pulizia casa comunale - Ditta la Coccinella di De Pierro Gerardina - Mese di luglio 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 137
del 22/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio pulizia casa comunale - Ditta la Coccinella di De Pierro Gerardina - Mese di luglio 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. ZD70D793BF.
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N. 138 del 19/08/2014 - Servizio smaltimento rifiuti urbani - frazione umido (Cod. CER n. 200108) . Affidamento temporaneo di somma urgenza . Ulteriore proroga.

Determinazione
Numero 138
del 19/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani- frazione umido (Cod. CER n. 200108). Affidamento temporaneo di somma urgenza. Ulteriore proroga.
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N. 133 del 22/07/2014 - Revisione e collaudo dello scuolabus Targato BN220328 - IMPEGNO di SPESA. - CIG Z4B10A1E84.

Determinazione
Numero 133
del 22/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e collaudo dello scuolabus Targato BN220328 - IMPEGNO di SPESA. - CIG Z4B10A1E84.
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N. 134 del 22/07/2014 - Revisione e collaudo dello scuolabus targato CD867HG - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3C10A300B.

Determinazione
Numero 134
del 22/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e collaudo dello scuolabus targato CD867HG - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3C10A300B.
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N. 139 del 22/08/2014 - Servizio smaltimento rifiuti differenziati ( Fraz. Umido) - mese di giugno 2014 - Liquidazione fattura. CIG ZC810A27B2.

Determinazione
Numero 139
del 22/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti differenziati (Fraz. Umido) - mese di giugno 2014 - Liquidazione fattura. CIG ZC810A27B2.
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N. 140 del 22/08/2014 - Servizio fornitura carburante mezzi comunali - mese di Giugno 2014 - Liquidazione fattura. CIG Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 140
del 22/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio fornitura carburante mezzi comunali - mese di Giugno 2014 - Liquidazione fattura. CIG Z5D1025EFA.
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N. 142 del 22/08/2014 - Manutenzione linee elettriche - Enel sole dal 01/04/2014 al 30/06/2014 -Liquidazione fattura. CIG. Z7910A2217.

Determinazione
Numero 142
del 22/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione linee elettriche - Enel sole dal 01/04/2014 al 30/06/2014 -Liquidazione fattura. CIG. Z7910A2217.
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N. 143 del 26/08/2014 - Servizio fornitura carburante mezzi comunali - ditta Micco srl - mesi di marzo e luglio 2014 - Liquidazione fatture CIG Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 143
del 26/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio fornitura carburante mezzi comunali - ditta Micco srl - mesi di marzo e luglio 2014 - Liquidazione fatture CIG Z5D1025EFA.
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N. 144 del 26/08/2014 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE - mese di marzo 2014 - Liquidazione fattura.CIG ZD01025F94.

Determinazione
Numero 144
del 26/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE - mese di marzo 2014 - Liquidazione fattura. CIG ZD01025F94.
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N. 145 del 26/08/2014 - Fornitura energia elettrica impianto di P.I. via Giardino in San Nicola Capoluogo - Conguaglio per consumi - Liquidazione fattura. CIG Z2210A2327.

Determinazione
Numero 145
del 26/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica impianto di P.I. via Giardino in San Nicola Capoluogo - Conguaglio per consumi - Liquidazione fattura. CIG Z2210A2327.
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N. 146 del 26/08/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta " DUFECO Group" - Liquidazione fattura periodo 5/14 - 6/14.

Determinazione
Numero 146
del 26/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta " DUFECO Group" - Liquidazione fattura periodo 5/14 - 6/14.
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N. 147 del 26/08/2014 - Fornitura energia elettrica depuratore di C.da Torre Pagliara - Enel Energia Mercato Libero - Periodo giugno 2014 - Liquidazione fattura. CIG Z1510A1ABF.

Determinazione
Numero 147
del 26/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica depuratore di C.da Torre Pagliara - Enel Energia Mercato Libero - Periodo giugno 2014 - Liquidazione fattura. CIG Z1510A1ABF.
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N. 149 del 27/08/2014 - Polizza assicurativa scuolabus Comunale targato CD867HG - Periodo 12/09/2014 -12/09/2015. -Liquidazione polizza. CIG Z2110A1D00.

Determinazione
Numero 149
del 27/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Polizza assicurativa scuolabus Comunale targato CD867HG - Periodo 12/09/2014 -12/09/2015. Liquidazione polizza. CIG Z2110A1D00.
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N. 150 del 27/08/2014 - Polizza assicurativa scuolabus comunale targato BN 220328 - dal 04/09/2014 al 04/09/2015 - Liquidazione polizza. CIG. N. Z2110A1D00.

Determinazione
Numero 150
del 27/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Polizza assicurativa scuolabus comunale targato BN 220328 - dal 04/09/2014 al 04/09/2015 - Liquidazione polizza. CIG. N. Z2110A1D00.
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N. 152 del 27/08/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Giugno 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 152
del 27/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Giugno 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 153 del 27/08/2014 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati -SAMTE - mese di Luglio 2014 - Liquidazione Fattura. CIG ZD01025F94.

Determinazione
Numero 153
del 27/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati -SAMTE - mese di Luglio 2014 - Liquidazione Fattura. CIG ZD01025F94.
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N. 154 del 27/08/2014 - Fornitura Gas Metano immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di Luglio 2014 - Liquidazione fattura. CIG Z7910A2021.

Determinazione
Numero 154
del 27/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura Gas Metano immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di Luglio 2014 - Liquidazione fattura. CIG Z7910A2021.
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N. 155 del 01/09/2014 - Elezioni Europee 2014 - Seggio elettorale nella fraz. Monterocchetta - Liquidazione canone di fitto.

Determinazione
Numero 155
del 01/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Elezioni Europee 2014 - Seggio elettorale nella fraz. Monterocchetta - Liquidazione canone di fitto.
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N. 156 del 09/09/2014 - Servizio pulizia casa comunale - Ditta "La Coccinella" di De Pierro Gerardina - Mese di giugno e agosto 2014 - Liquidazione fatture CIG n. ZD70D793BF

Determinazione
Numero 156
del 01/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio pulizia casa comunale - Ditta "La Coccinella" di De Pierro Gerardina - Mese di giugno e agosto 2014 - Liquidazione fatture CIG n. ZD70D793BF.
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N. 162 del 11/09/2014 - Lavori costruzione impianto di depurazione a servizio delle frazioni Pagliara e Torre Pagliara del Comune di San Nicola Manfredi - Liquidazione acconto competenze tecniche. CUP: E32F05000020005 - CIG ZE5099BFE4

Determinazione
Numero 162
del 11/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori costruzione impianto di depurazione a servizio delle frazioni Pagliara e Torre Pagliara del Comune di San Nicola Manfredi - Liquidazione acconto competenze tecniche. CUP: E32F05000020005 - CIG ZE5099BFE4.
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N. 112 del 30/06/2014 - Sostituzione urgente palo di P.I. in via Giardino (adiacente Campo sportivo) - Impegno di spesa. CIG n. ZAB10F1A7D.

Determinazione
Numero 112
del 30/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione urgente palo di P.I. in via Giardino (adiacente Campo sportivo) - Impegno di spesa. CIG n.  ZAB10F1A7D.
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N. 141 del 22/08/2014 - Lavori di manutenzione ordinaria strada comunale "Marone" nella Fraz. Toccanisi - impegno di spesa e affidamento CIG n. ZE410EB141.

Determinazione
Numero 141
del 22/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di manutenzione ordinaria strada comunale "Marone" nella frazione Toccanisi - Impegno di spesa e affidamento CIG. n ZE410EB141
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N. 151 del 27/08/2014 - Manutenzione impianti di P.I. - Ditta Molinaro srl - mese di Luglio 2014 - Liquidazione fattura. CIG Z5E0E3B698.

Determinazione
Numero 151
del 22/08/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manitenzione impianti di P.I. - Ditta Molinaro Srl - Mese di Luglio 2014 - Liquidazione fattura. CIG Z5E0E3B698.
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N. 157 del 09/09/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Maggio 2014 -Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 157
del 09/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio racolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer SpA - Mese Maggio 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 161 del 09/09/2014 - Fornitura energia impianto di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia Mercato libero - Liquidazione fattura - Periodo luglio 2014.

Determinazione
Numero 161
del 09/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia impianto di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia Mercato libero - Liquidazione fattura - Periodo luglio 2014.
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N. 159 del 09/09/2014 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE - Mese di Giugno 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 159
del 09/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE - Mese di Giugno 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 160 del 09/09/2014 - Servizio smaltimento rifiuti urbani - frazione umido ( cod. Cer. n. 200108) - mese di Luglio 2014 -ditta DE.FI.AMsrl -liquidazione fattura.CIG n. ZC810A27B2.

Determinazione
Numero 160
del 09/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani - Frazione umido (Cod. CER n. 200108) - Mese di Luglio 2014 - Ditta DE.FI.AM. Srl - Liquidazione fattura CIG n. ZC810A27B2.
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N. 163 del 11/09/2014 - Raccolta Rifiuti Urbani - Modifica del sistema di raccolta porta a porta - carta-cartone e vetro - Determinazione variazione calendario

Determinazione
Numero 163
del 11/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Raccolta Rifiuti Urbani - Modifica del sistema di raccolta porta a porta - Carta, cartone e vetro. Detminazione variazione calendario.
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N. 164 del 29/09/2014 - Completamento Impianto di depurazione sito alla località Torre Pagliara - 2 Lotto " Opera di Completamento" - Liquidazione Primo SAL.

Determinazione
Numero 164
del 29/09/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Completamento Impianto di depurazione sito alla località Torre Pagliara - 2 Lotto " Opera di Completamento" - Liquidazione Primo SAL..
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N. 168 del 03/10/2014 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati ( frazione umido cer 200108) - Ditta Dentice Pantaleone - liquidazione fattura mese di Agosto 2014 e luglio 2014 in parte. CIG. N. ZF11112842

Determinazione
Numero 168
del 03/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati (frazione umido CER 200108) - Ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione fattura mese di agosto 2014 e luglio 2014 in parte. CIG n. ZF11112842.
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N. 169 del 06/10/2014 - Decespugliamento strade comunali - Anno 2014 - Secondo Lotto - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 169
del 06/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Decespugliamento strade comunali - Anno 2014 - Secondo lotto - Liquidazione fattura.
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N. 181 del 14/10/2014 - TUA Assicurazione spa - Premi - gruppo Comunale di Protezione Civile - Liquidazione Polizza.

Determinazione
Numero 181
del 14/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto TUA Assicurazione spa - Premi - gruppo Comunale di Protezione Civile - Liquidazione Polizza.
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N. 183 del 16/10/2014 - Revisione e collaudo dello Scuolabus Targato BN 220328 - Liquidazione Fattura - Cig. Z4B10A1E84.

Determinazione
Numero 183
del 16/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e collaudo dello Scuolabus Targato BN 220328 - Liquidazione Fattura - Cig. Z4B10A1E84.
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N. 184 del 16/10/2014 - Revisione e Collaudo scuolabus Comunale targato CD867HG - Liquidazione Fattura - Cig. Z3C10A300B.

Determinazione
Numero 184
del 16/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e Collaudo scuolabus Comunale targato CD867HG - Liquidazione Fattura - Cig. Z3C10A300B.
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N. 166 del 02/10/2014 - Servizio fornitura carburanti mezzi comunali - Ditta Micco Srl - Mese di agosto 2014 - Liquidazione fattura CIG n. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 166
del 02/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio fornitura carburanti mezzi comunali - Ditta Micco Srl - Mese di agosto 2014 - Liquidazione fattura CIG n. Z5D1025EFA.
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N. 188 del 17/10/2014 - Servizio pulizia casa comunale - Ditta "La Coccinella" di De Pierro Gerardina - Mese di settembre 2014 - Liquidazione fattura - CIG. n. ZD70D793BF

Determinazione
Numero 188
del 17/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio pulizia casa comunale - Ditta "La Coccinella"di De Pierro Gerardina - Mese di settembre 2014 - Liquidazione fattura CIG n. ZD70D793BF.
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N. 190 del 22/10/2014 - Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP" P.O.R. Campania Fesr 2007/2013 - D.G.R. n. 496/2013. Misure di accelerazione della spesa mediante indizione di Gara di appalto c

Determinazione
Numero 190
del 22/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP" P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 496/2013. Misure di accelerazione della spesa mediante indizione di Gara di appalto con procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 163/2006. CUP. E46J14000020006 CIG. 5932279F7B.
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N. 180 del 14/10/2014 - Fornitura di n. 1 palo per segnaletica stradale verticale - Impegno e liquidazione.

Determinazione
Numero 180
del 14/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura di n. 1 palo per segnaletica stradale verticale - Impegno e liquidazione.
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N. 182 del 15/10/2014 - Chiusura buche lungo le strde comunali - fornitura tappetino - ditta Cave Sannite srl.- Impegno e liquidazione

Determinazione
Numero 182
del 15/10/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Chiusura buche lungo le strde comunali - fornitura tappetino - ditta Cave Sannite srl - Impegno e liquidazione.
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Altri articoli...

  1. N. 186 del 16/10/2014 - Servizio spazzamento centri urbani e cimiteri comunali - mesi di giugno- luglio e agosto 2014 - liquidazione fatture - CIG.n Z600D46738
  2. N. 191 del 29/10/2014 - Polizza Assicurativa Citroen Picasso di proprieta' comunale - anno 2014 - 2015 Liquidazione Polizza CIG n. Z8D1176EC4
  3. N. 194 del 03/11/2014 - Sostituzione urgente palo di P.I. in via Giardino (adiacente Campo sportivo) - Liquidazione fattura. CIG. n. ZAB10F1A7D.
  4. N. 196 del 03/11/2014 - Lavori di manutenzione ordinaria strada comunale "Marone" nella fraz. Toccanisi - Liquidazione fattura. - CIG n. ZE410EB141.
  5. N. 200 del 04/11/2014 - Incarico ad intermediario per pubblicazione del bando di gara dei "Lavori per il potenziamento dell'Area PIP "P.O.R. CAMPANIA FESR 2007/2013 - D.G.R. n. 496/ 2013. Misure di accelerazione della spesa. CUP: E46J14000020006 CIG: Z9B1
  6. N. 201 del 05/11/2014 - Servizio pulizia casa comunale - Ditta " La Coccinella" di De Pierro Gerardina - Mese di ottobre 2014 - Liquidazione fattura - CIG n. ZD70D793BF
  7. N. 202 del 11/11/2014 - Cimitero Santa Maria Ingrisone - riparazione urgente copertura loculi - Liquidazione fattura stato finale dei lavori.
  8. N. 213 del 28/11/2014 - Servizio pubblicazione bando di gara riqualificazione centro storico. Cig. n. ZF311F858E CUP. E46G1400002006
  9. N. 214 del 28/11/2014 - Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro storico di San Nicola Capoluogo." P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Ini
  10. N. 217 del 02/12/2014 - Determina a contrarre per la realizzazione dei lavori di "Progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro storico di San Nicola Capoluogo." P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Ini
  11. N. 219 del 04/12/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - ditta " DUFECO GROUP"- Liquidazione Fattura - periodo Settembre 2014 - Cig. n. ZB91038080.
  12. N. 223 del 04/12/2014 - Impianto di depurazione a servizio delle fraz. Pagliara e Torre Pagliara - Collocazione pompa di sollevamento - Liquidazione Fattura - Cig. n. Z101148832.
  13. N. 225 del 04/12/2014 - Servizio pulizia casa comunale - ditta "La Goccinella" di De Pierro Gerardina - Mese di novembre 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. ZD70D793BF
  14. N. 234 del 11/12/2014 - Riparazione urgente impianto semaforico in C.da Iannassi - zona alta - IMPEGNO DI SPESA.
  15. N. 237 del 12/12/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Settembre 2014 - Liquidazione Fattura.
  16. N. 238 del 12/12/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfert spa - mese di Ottobre 2014 - Liquidazione Fattura.
  17. N. 203 del 12/11/2014 - Cimitero Santa Maria Ingrisone - riparazione urgente copertura loculi - Liquidazione fattura stato finale dei lavori.
  18. N. 204 del 12/11/2014 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati (fraz. umido Cer 200108) - Ditta Dentice Pantaleone - Liquidazione fattura mese di Settembre 2014.
  19. N. 205 del 12/11/2014 - Depuratori Comunali - Gestione Impianti Alto Calore Servizi spa - Liquidazione canone dal 18/12/2013 al 18/09/2014 - Liquidazione Fattura.
  20. N. 206 del 12/11/2014 - Fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Energia - Mercato libero - Rettifica cosumo periodo dicembre 2013 - agosto 2014 - Fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione
  21. N. 209 del 19/11/2014 - Polizza Assicurativa Autocarro di proprieta' comunale - Targato BN 288510 - (Periodo 22/11/2014 - 22/11/2015)- Liquidazione Polizza. CIG.n. Z3E11CEE04
  22. N. 211 del 21/11/2014 - Fornitura carburante mezzi comunali - Ditta Micco srl - Mese di Ottobre 2014 - Liquidazione Fattura. CIG. Z5D1025EFA
  23. N. 216 del 01/12/2014 - Scuolabus Comunale IVECO 50C15/56 - Targato CD867HG - Sostituzione urgente batteria - Impegno e liquidazione Fattura.
  24. N. 218 del 02/12/2014 - Fornitura energia elettrica immobili di proprieta' comunale - Ditta EDISON - interessi di mora per ritardo di pagamento- Liquidazione fattura.
  25. N. 220 del 04/12/2014 - Servizio spazzamento Centri urbani e cimiteri comunali - mesi di settembre e ottobre 2014 - Liquidazione fatture - CIG. Z600D46738.
  26. N. 224 del 05/12/2014 - Riparazione urgente Automezzo Comunale OM 50 F Targato BN 220328 - IMPEGNO di SPESA.
  27. N. 227 del 10/12/2014 - Fornitura energia elettrica impianto di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Enel Mercato libero - liquidazione fattura - Periodo ottobre 2014.
  28. N. 231 del 10/12/2014 - Manutenzione ordinaria nei plessi scolastici e casa comunale - sostituzione neon ecc. Liquidazione fattura- CIG. n. Z0B11489CA.
  29. N. 235 del 11/12/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - ditta " DUFERCO GROUP" - Liquidazione Fattura- Periodo luglio 2014 CIG. n. ZB91038080
  30. N. 230 del 10/12/2014 - Manutenzione Impianti di P.I. - ditta Molinaro srl - Mese di ottobre 2014 - Liquidazione fattura. CIG. n. Z5E0E3B698
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