Trasparenza

N. 126 del 16/07/2019 - Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Aprile 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 126
Del 16/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Aprile 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 142 del 26/08/2019 - Lavori di somma urgenza - Pulizia e svuotamento vasca a monte del Piano di Zona nella fraz. Pagliara. - Cig. n. Z3C29426FB.

Determinazione
Numero 142
Del 26/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza - Pulizia e svuotamento vasca a monte del Piano di Zona nella fraz. Pagliara. - Cig. n. Z3C29426FB.
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N. 141 del 20/08/2019 - Lavori di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Appro

Determinazione
Numero 141
Del 20/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. - Cup. E48J19000000001 - Cig. 7886017319.
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N. 143 del 26/08/2019 - Lavori di messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Li

Determinazione
Numero 143
Del 26/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Liquidazione incentivo U.T.C. - Cup. n. E48J19000000001.
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N. 144 del 28/08/2019 - Nomina Commissione per la valutazione delle Aree edificabili ai fini I.M.U. nel territorio comunale.

Determinazione
Numero 144
Del 28/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Nomina Commissione per la valutazione delle Aree edificabili ai fini I.M.U. nel territorio comunale.
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N. 145 del 28/08/2019 - Lavori di potenziamento e ampliamento della strada comunale di collegamento tra l'Area PIP di località Zappiello e la zona ASI intercomunale di località Montebello. CUP. E44E18000180008 - CIG. 8014500E9C.

Determinazione
Numero 145
Del 28/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Lavori di potenziamento e ampliamento della strada comunale di collegamento tra l'Area PIP di località Zappiello e la zona ASI intercomunale di località Montebello. CUP. E44E18000180008 - CIG. 8014500E9C.

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N. 146 del 29/08/2019 - Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle frazioni Pagliara e Monterocchetta - Completamento assarietti nella fraz. Pagliara - Liquidazione fattura - Cig. n. Z5F29060D9

Determinazione
Numero 146
Del 29/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle frazioni Pagliara e Monterocchetta - Completamento assarietti nella fraz. Pagliara - Liquidazione fattura - Cig. n. Z5F29060D9.
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N. 162 del 03/09/2019 - Smaltimento farmaci scaduti di cui al Cer. n. 18.01.32 - Liquidazione prima fattura - Cig. n. ZF2290AAC9.

Determinazione
Numero 162
Del 03/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento farmaci scaduti di cui al Cer. n. 18.01.32 - Liquidazione prima fattura - Cig. n. ZF2290AAC9.
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N. 166 del 04/09/2019 - Riparazione elaboratore ufficio tecnico - manutentivo - liquidazione fattura - Cig. n. Z81292E16F.

Determinazione
Numero 166
Del 04/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione elaboratore ufficio tecnico - manutentivo - Liquidazione fattura - Cig. n. Z81292E16F.
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N. 175 del 13/09/2019 - Risorse relative al fondo nazionale per il sistema di educazione e di istruzione - riparto anno 2018 - Programmazione fondi trasferiti dal MIUR - Acquisto arredo scolastico per plessi comunali - Liquidazione prima fattura - Cig. n.

Determinazione
Numero 175
Del 04/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Risorse relative al fondo nazionale per il sistema di educazione e di istruzione - riparto anno 2018 - Programmazione fondi trasferiti dal MIUR - Acquisto arredo scolastico per plessi comunali - Liquidazione prima fattura - Cig. n. ZB328D0511.
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N. 177 del 17/09/2019 - LAVORI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP DI LOCALITA ZAPPIELLO E LA ZONA ASI INTERCOMUNALE DI LOCALITA MONTEBELLODETERMINA A CONTRARRE - Procedura aperta Servizi di Ingegneria - In

Determinazione
Numero 177
Del 04/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto LAVORI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP DI LOCALITA ZAPPIELLO E LA ZONA ASI INTERCOMUNALE DI LOCALITA MONTEBELLODETERMINA A CONTRARRE - Procedura aperta Servizi di Ingegneria - Indizione Gara Appalto e Approvazione atti. CUP E44E18000180008 CIG 8033036F00.
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N. 060 del 25/03/2019 - Costo di conferimento provvisorio all'impianto STIR di Casalduni (BN) della provincia di Benevento per l'anno 2018. Aliquota per siti dismessi - Liquidazione fattura

Determinazione
Numero 060
Del 25/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Costo di conferimento provvisorio all'impianto STIR di Casalduni (BN) della provincia di Benevento per l'anno 2018. Aliquota per siti dismessi - Liquidazione fattura.
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N. 026 del 01/02/2019 - Revisione e collaudo dell'autocarro comunale targato EW374BP - Cig. n.ZDA29D0D09.

Determinazione
Numero 026
Del 01/02/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e collaudo dell'autocarro comunale targato EW374BP - Cig. n.ZDA29D0D09.
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N. 036 del 27/02/2019 - Scuolabus comunale targato CD 867 HG - Sostituzione urgente gomme allo scuolabus comunale - Impegno di Spesa - Cig. n. Z4327AB5B

Determinazione
Numero 036
Del 27/02/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Scuolabus comunale targato CD 867 HG - Sostituzione urgente gomme allo scuolabus comunale - Impegno di Spesa - Cig. n. Z4327AB5B.
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N. 053 del 13/03/2019 - Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido (Cer. 200108) presso Ditta TR.IN.CO.NE. srl Pozzuoli (Na) - Trasporto rifiuti da parte della Ditta De Vizia - Liquidazione fattura - periodo Gennaio 2019 - Cig. Z9D269BBF6.

Determinazione
Numero 053
Del 13/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido (Cer. 200108) presso Ditta TR.IN.CO.NE. srl Pozzuoli (Na) - Trasporto rifiuti da parte della Ditta De Vizia - Liquidazione fattura - periodo Gennaio 2019 - Cig. Z9D269BBF6.
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N. 059 del 20/03/2019 - Scuolabus comunale targato CD 867 HG - sostituzione urgente pneumatici - liquidazione fattura - Cig Z4327AB5B

Determinazione
Numero 059
Del 20/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Scuolabus comunale targato CD 867 HG - sostituzione urgente pneumatici - liquidazione fattura - Cig Z4327AB5B.
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N. 076 del 29/04/2019 - Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido ( Cer. 200108) presso ditta TR.IN.CO.N.E. srl - trasporto rifiuti Ditta De Vizia Transfer - Liquidazione fattura mese di Febbraio - Cig. n. Z9D269BBF6.

Determinazione
Numero 076
Del 29/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido ( Cer. 200108) presso ditta TR.IN.CO.N.E. srl - trasporto rifiuti Ditta De Vizia Transfer - Liquidazione fattura mese di Febbraio - Cig. n. Z9D269BBF6.
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N. 078 del 02/05/2019 - Impianto di depurazione di C.da Virgili - Smaltimento fanghi di depurazione prodotti dal ciclo biologico depurativo ( Cer 190805 ) - Liquidazione fattura - Cig Z272838311.

Determinazione
Numero 078
Del 02/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di depurazione di C.da Virgili - Smaltimento fanghi di depurazione prodotti dal ciclo biologico depurativo ( Cer 190805 ) - Liquidazione fattura - Cig Z272838311.
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N. 087 del 03/05/2019 - Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido (Cer. 200108) presso Ditta TR.IN.CO.NE srl Pozzuoli (Na) - trasporto rifiuti da parte della ditta De Vizia - Liquidazione fattura - periodo Marzo 2019 - CIG. Z612347819.

Determinazione
Numero 087
Del 03/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido (Cer. 200108) presso Ditta TR.IN.CO.NE srl Pozzuoli (Na) - trasporto rifiuti da parte della ditta De Vizia - Liquidazione fattura - periodo Marzo 2019 - CIG. Z612347819.
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N. 124 del 16/07/2019 - Smaltimento rifiuti urbani differenziati - Fraz. umido ( Cer. 200108 ) - Trasporto rifiuti a Pozzuoli - Mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z9D269BBF6.

Determinazione
Numero 124
Del 16/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento rifiuti urbani differenziati - Fraz. umido ( Cer. 200108 ) - Trasporto rifiuti a Pozzuoli - Mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z9D269BBF6.
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N. 127 del 16/07/2019 - Gestione impianti di depurazione alla c/da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z612347819.

Determinazione
Numero 127
Del 16/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Gestione impianti di depurazione alla c/da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z612347819.
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N. 128 del 16/07/2019 - Gestione impianti di depurazione alla c/da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z612347819.

Determinazione
Numero 128
Del 16/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Gestione impianti di depurazione alla c/da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z612347819.
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N. 130 del 17/07/2019 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - Ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura - Periodo Maggio 2019. Cig. Z2A21FC973

Determinazione
Numero 130
Del 17/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - Ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura - Periodo Maggio 2019. Cig. Z2A21FC973.
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N. 176 del 17/09/2019 - Servizio raccolta differenziata - Acquisto buste per il servizio raccolta differenziata con il sistema porta a porta - IMPEGNO di spesa - anno 2019 - Cig. n. ZCF29D0D03.

Determinazione
Numero 176
Del 17/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta differenziata - Acquisto buste per il servizio raccolta differenziata con il sistema porta a porta - IMPEGNO di spesa - anno 2019 - Cig. n. ZCF29D0D03.
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N. 179 del 26/09/2019 - Edilizia economica e popolare allacciamento collettivo per n. 5 forniture in bassa tensione alla via Pontariello snc in San Nicola Capoluogo - impegno di spesa e liquidazione.

Determinazione
Numero 179
Del 26/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Edilizia economica e popolare allacciamento collettivo per n. 5 forniture in bassa tensione alla via Pontariello snc in San Nicola Capoluogo - impegno di spesa e liquidazione.
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N. 182 del 07/10/2019 - Servizio raccolta differenziata -acquisto buste per il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta - Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'Articolo 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 - Cig. ZCF29SE

Determinazione
Numero 182
Del 26/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta differenziata -acquisto buste per il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta - Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'Articolo 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 - Cig. ZCF29Servizio raccolta differenziata -acquisto buste per il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta - Determina a contrarre -Affidamento diretto ai sensi dell'Articolo 36 e 37 del D.L.gs n. 50/2016 - Cig. ZCF29D0D03D0D03.
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N. 184 del 09/10/2019 - Smaltimento rifiuti urbani differenziati - frazione umido Cer 200108 presso Ditta TR.IN.CO.N.E. srl con sede in Pozzuoli (NA) - Cig. ZB7269BB20.

Determinazione
Numero 184
Del 09/10/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento rifiuti urbani differenziati - frazione umido Cer 200108 presso Ditta TR.IN.CO.N.E. srl con sede in Pozzuoli (NA) - Cig. ZB7269BB20.
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N. 151 del 02/09/2019 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 151
Del 02/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.
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N. 040 del 11/03/2019 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta HERA COM srl - periodo Gennaio 2019 - liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 040
Del 11/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta HERA COM srl - periodo Gennaio 2019 - liquidazione fattura.
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N. 070 del 29/04/2019 - Fornitura energia elettrica immobili comunali -ditta HERA COM srl - periodo Febbraio 2019 - liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 070
Del 29/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - ditta HERA COM srl - periodo Febbraio 2019 - liquidazione fattura.
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N. 091 del 08/05/2019 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta HERA COMM srl - Periodo Marzo 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 091
Del 07/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta HERA  COMM srl - Periodo Marzo 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 118 del 11/07/2019 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 118
Del 11/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Maggio 2019 - Liquidazione  fattura - Cig. ZD70D793BF.
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N. 150 del 02/09/2019 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 150
Del 02/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Giugno 2019 - Liquidazione  fattura - Cig. ZD70D793BF.
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N. 188 del 15/10/2019 - Lavori efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione - Decreto Crescita - Determina a contrarre. CUP: E41C19000130001 - Cig. ZBD2A2EC1F.

Determinazione
Numero 188
Del 09/10/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione - Decreto Crescita - Determina a contrarre. CUP: E41C19000130001 - Cig. ZBD2A2EC1F.
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N. 187 del 15/10/2019 - Affidamento per il servizio di conduzione dello scuolabus comunale dal 15/10/2019 al 15/11/2019 - Cig. n. ZD62A2DF40

Determinazione
Numero 187
Del 09/10/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Affidamento  per  il  servizio  di  conduzione  dello  scuolabus  comunale  dal 15/10/2019  al  15/11/2019 - Cig.  n. ZD62A2DF40.
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N. 041 del 11/03/2019 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta ENEL ENERGIA - Periodo Gennaio 2019 e conguaglio - Liquidazione fatture.

Determinazione
Numero 041
Del 11/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta ENEL ENERGIA - Periodo Gennaio 2019 e conguaglio - Liquidazione fatture.
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N. 043 del 12/03/2019 - Fornitura metano per riscaldamento immobili comunali - Periodo Gennaio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 043
Del 12/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura metano per riscaldamento immobili comunali - Periodo Gennaio 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 044 del 12/03/2019 - Manutenzione impianti di P.I. - Ditta MOLINARO srl - mese di Gennaio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z7E13DBB55.

Determinazione
Numero 044
Del 12/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione  impianti  di  P.I. - Ditta MOLINARO srl - mese di Gennaio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z7E13DBB55.
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N. 048 del 12/03/2019 - Fornitura energia elettrica depuratore di C/da Virgilio - Ditta Servizio Elettrico Nazionale (servizio di maggior tutela) - Periodo Gennaio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 048
Del 12/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica depuratore di C/da Virgilio - Ditta Servizio Elettrico Nazionale (servizio di maggior tutela) - Periodo Gennaio 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 081 del 03/05/2019 - Manutenzione impianti P.I. - Ditta MOLINARO srl - Mese di Marzo 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z7E13DBB55.

Determinazione
Numero 081
Del 03/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti P.I. - Ditta MOLINARO srl - Mese di Marzo 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z7E13DBB55.
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N. 086 del 03/05/2019 - Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Marzo 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 086
Del 03/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Marzo 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 088 del 06/05/2019 - Fornitura energia elettrica depuratore di C/da Virgilio - Ditta Servizio Elettrico Nazionale (servizio di maggior tutela) - Periodo Febbraio 2019 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 088
Del 06/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica depuratore di C/da Virgilio - Ditta Servizio Elettrico Nazionale (servizio di maggior tutela) - Periodo Febbraio 2019 - Liquidazione Fattura.
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N. 100 del 17/05/2019 - Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Aprile 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 100
Del 17/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Aprile 2019 - Liquidazione fattura..
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N. 106 del 24/05/2019 - Installazione lineafibra ottica presso Casa Comunale - acquisto armadio per collocazione componenti per fibra - liquidazione fattura. Cig. n. Z492832839.

Determinazione
Numero 106
Del 24/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Installazione lineafibra ottica presso Casa Comunale - acquisto armadio per collocazione componenti per fibra - liquidazione fattura. Cig. n. Z492832839.
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N. 119 del 11/07/2019 - Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - Periodo Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.ornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas -Periodo Maggio 2019 -Liquidazione fattura -Cig. Z

Determinazione
Numero 119
Del 11/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - Periodo Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.
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N. 123 del 16/07/2019 - Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Maggio 2019 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 123
Del 16/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Maggio 2019 - Liquidazione Fattura.
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N. 152 del 02/09/2019 - Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - periodo Giugno 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 152
Del 02/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - periodo Giugno 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.
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N. 156 del 02/09/2019 - Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Giugno 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 156
Del 02/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Giugno 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 157 del 02/09/2019 - Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Luglio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 157
Del 02/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Luglio 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 159 del 03/09/2019 - Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 159
Del 03/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 160 del 03/09/2019 - Smaltimento rifiuti urbani differenziati - Fraz. umido (Cer 200108) - trasporto rifiuti a Pozzuoli - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z9D269BBF6.

Determinazione
Numero 160
Del 03/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento rifiuti urbani differenziati - Fraz. umido (Cer 200108) - trasporto rifiuti a Pozzuoli - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z9D269BBF6.
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N. 161 del 03/09/2019 - Smaltimento rifiuti urbani differenziati - Fraz. umido (Cer. 200108) - trasporto rifiuti a Pozzuoli - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z9D269BBF6.

Determinazione
Numero 161
Del 03/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento rifiuti urbani differenziati - Fraz. umido (Cer. 200108) - trasporto rifiuti a Pozzuoli - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z9D269BBF6.
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N. 155 del 02/09/2019 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) -Ditta TR.IN.CO.N.E. - liquidazione fattura Luglio 2019. Cig. n. Z2A21FC973.

Determinazione
Numero 155
Del 02/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) -Ditta TR.IN.CO.N.E. - liquidazione fattura Luglio 2019. Cig. n. Z2A21FC973.
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N. 158 del 03/09/2019 - Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 158
Del 03/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 171 del 10/09/2019 - -Gestione impianti di depurazione alla C/da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di agosto 2019 - Cig. n. Z6123478191.

Determinazione
Numero 171
Del 10/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Gestione impianti di depurazione alla C/da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di agosto 2019 - Cig. n. Z6123478191.
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N. 154 del 02/09/2019 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura giugno 2019. Cig. Z2A21FC973.

Determinazione
Numero 154
Del 02/09/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura giugno 2019. Cig. Z2A21FC973.
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N. 189 del 21/10/2019 - L.R n. 13 del 08/07/2019 (norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas RADON in ambiente confinato chiuso) - Determina a contrarre - Cig. Z2B2A42E90.

Determinazione
Numero 189
Del 21/10/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto L.R n. 13 del 08/07/2019 (norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas RADON in ambiente confinato chiuso) - Determina a contrarre - Cig. Z2B2A42E90.
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N. 190 del 22/10/2019 - Lavori di efficientamento energetico - Impianto di P.I - decreto crescita - Affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 - Cup: E41C19000130001 - Cig. ZBD2A2EC1F.

Determinazione
Numero 190
Del 22/10/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di efficientamento energetico - Impianto di P.I - decreto crescita - Affidamento diretto ai sensi dell'Art.36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 - Cup: E41C19000130001 - Cig. ZBD2A2EC1F.
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N. 191 del 28/10/2019 - L.R. n. 13 del 08/07/2019 - norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas RADON in ambiente confinato chiuso - affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 - Cig

Determinazione
Numero 191
Del 22/10/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto L.R. n. 13 del 08/07/2019 - norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas RADON in ambiente confinato chiuso - affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 - Cig. n. Z2B2A42E90.
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N. 192 del 30/10/2019 - Spazzamento dei centri urbani, cimiteri comunali, potatura alberi, pulizia caditoie e taglio erba lungo le strade comunali- Prosieguo del servizio. Cig. n. ZE02A6A4C4.

Determinazione
Numero 192
Del 30/10/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Spazzamento dei centri urbani, cimiteri comunali, potatura alberi, pulizia caditoie e taglio erba lungo le strade comunali- Prosieguo del servizio. Cig. n. ZE02A6A4C4.
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  1. N. 193 del 31/10/2019 - Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale e componente programmatica, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Comune di San Ni
  2. N. 203 del 04/11/2019 - Conduzione e gestione impianti di riscaldamento agli immobili comunali - anno 2019/2020 - Determina a contrarre - Cig. n. Z2A2A17FF7.
  3. N. 183 del 09/10/2019 - Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione delle C.T. degli immobili comunali anno 2019-2020 - Cig.Z2A2A17FF7
  4. N. 212 del 05/11/2019 - Lavori di somma urgenza per la riparazione della fogna comunale in via Ex Statale Appia in C.da Iannassi - Liquidazione Fattura - Cig. n. Z202A78E55.
  5. N. 218 del 06/11/2019 - Risorse relative al fondo nazionale per il sistema di educazione e di istruzione - Riparto anno 2018 - Programmazione fondi trasferiti dal MIUR - Acquisto arredo scolastico per plessi comunali - Liquidazione seconda fattura - Cig.
  6. N. 220 del 07/11/2019 - Conduzione scuolabus comunale dal 07/01/2019 al 15/06/2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z9026A4E78.
  7. N. 221 del 07/11/2019 - Lavori efficientamento energetico impianto di Pubblica Illuminazione - Decreto Crescita - Affidamento Servizi di Supporto al R.U.P. - Cig. Z962A80370.
  8. N. 001 del 10/01/2019 - "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA REGIONE CAMPANIA 2018/2020" POLO SCOLASTICO LOCALITA' ZAPPIELLO - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.114 DEL 28.12.2018 - INCARICO LEGALE.
  9. N. 002 del 10/01/2019 - Servizio mensa scolastica - Liquidazione fattura n.02/PA, alla Società Irpinia Ristoro srls
  10. N. 003 del 11/02/2019 - Servizio mensa scolastica - Liquidazione fattura n.04/PA, alla Società Irpinia Ristoro srls.
  11. N. 004 del 11/02/2019 - Servizio mensa scolastica - Liquidazione fattura n. 08/PA, alla Società Irpinia Ristoro srls.
  12. N. 005 del 11/02/2019 - Associazione "FRATRES" - Liquidazione contributo.
  13. N. 006 del 11/02/2019 - Tipografia Graziano - Liquidazione fatture.
  14. N. 008 del 08/04/2019 - Consultazioni elettorali di Domenica 26 maggio.Elezione dei membri del Parlamento Europeo - Impegno di spesa.
  15. N. 007 del 11/02/2019 - Organizzazioni di manifestazioni commemorative ed augurali - impegno di spesa.
  16. N. 009 del 08/04/2019 - Consultazioni elettorali di Domenica 26 maggio. Elezione dei membri del Parlamento Europeo -Costituzione ufficio elettorale - autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente.
  17. N. 010 del 16/04/2019 - Servizio mensa scolastica - Liquidazione fatture n.01/2019 e 05/2019, alla Società Irpinia Ristoro srls CIG
  18. N. 011 del 09/05/2019 - Festa Provinciale "Sport In... Comune"- Impegno di spesa.
  19. N. 012 del 17/05/2019 - Quota di riparto spese sostenute dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2018 - Liquidazione.
  20. N. 013 del 24/05/2019 - Liquidazione ditta Maggioli spa per fornitura materiale occorrente all'Ufficio dello Stato Civile.
  21. N. 014 del 24/05/2019 - Liquidazione Maggioli spa per fornitura formulario on-line modulistica per Elezioni Europee del 26 maggio 2019.
  22. N. 015 del 24/05/2019 - Liquidazione alla ditta Assanti Giuseppe & C. S.a.s, per noleggio attrezzature.
  23. N. 016 del 18/06/2019 - Censimento permanente della popolazione 2018 - Liquidazione ai Rilevatori del contributo forfettario variabile (Rilevazione Areale, Rilevazione da Lista e Formazione).
  24. N. 017 del 01/07/2019 - Ditta APPS&PROJECTS srls - Liquidazione fattura.
  25. N. 018 del 02/07/2019 - Censimento permanente della popolazione 2018 - Liquidazione del contributo spese per la rilevazione areale e la rilevazione da lista.
  26. N. 019 del 03/07/2019 - Liquidazione fattura alla ditta Top Ten Sport di Umberto Varricchio.
  27. N. 020 del 08/07/2019 - Atto di citazione sig.ra Mercurio Maria - Incarico Legale.
  28. N. 021 del 08/07/2019 - Ricorso per ingiunzione immediatamente esecutivo della Tecnocostruzioni srl, successivo Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 C.P.C. del 06.06.2018, e Note Autorizzate R.G. Esec. N. 1426/2018 - Incarico legale.
  29. N. 022 del 17/07/2019 - Consultazioni elettorali di Domenica 26 maggio. Elezione dei membri del Parlamento Europeo - Liquidazione onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali.
  30. N. 023 del 18/07/2019 - Ricorso al TAR Campania da parte della DA & C SRL - Incarico legale.
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