Trasparenza

N. 035 del 25/02/2019 - POR Campania FSE 2014-2020-Asse I Occupazione - Obiettivo Telematico 8 - Obiettivo Specifico 1 - Azione 8.5.1 - Realizzazione di progetti per Attività di Pubblica Utilità (APU) -LIQUIDAZIONE FINALE spettante ai partecipanti al prog

Determinazione
Numero 035
Del 25/02/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto POR Campania FSE 2014-2020-Asse I Occupazione - Obiettivo Telematico 8 - Obiettivo Specifico 1 - Azione 8.5.1 - Realizzazione di progetti per Attività di Pubblica Utilità (APU) -LIQUIDAZIONE FINALE spettante ai partecipanti al progetto dal 12/11/2018 al 11/01/2019- CUP. E46J17000450006 - Cig. n. Z4B25BF3B4.
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N. 039 del 07/03/2019 - Acquisto terreno all'interno del cimitero fraz. Pagliara - Sig. Domenico Calicchio - rimborso spese per acquisto area

Determinazione
Numero 039
Del 07/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Acquisto terreno all'interno del cimitero fraz. Pagliara - Sig. Domenico Calicchio - rimborso spese per acquisto area.
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N. 042 del 12/03/2019 - Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale e componente programmatica, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Comune di San Ni

Determinazione
Numero 042
Del 12/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale e componente programmatica, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Comune di San Nicola Manfredi, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011. Impegno spesa per pubblicazione sul BURC - AVVISO di ADOZIONE.
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N. 058 del 20/03/2019 - Polizza assicurativa autocarro targato AW374BP di proprietà comunale - Periodo dal 10/02/2019 al 10/02/2020 - rettifica determina n. 10 del 17/01/2019 - Cig. ZD326C1ABB.

Determinazione
Numero 058
Del 20/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Polizza assicurativa autocarro targato AW374BP di proprietà comunale - Periodo dal 10/02/2019 al 10/02/2020 - rettifica determina n. 10 del 17/01/2019 - Cig. ZD326C1ABB.
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N. 045 del 12/03/2019 - Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas -Periodo Dicembre 2018 -Liquidazione fattura - CIG. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 045
Del 12/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas -Periodo Dicembre 2018 -Liquidazione fattura - CIG. Z5D1025EFA.
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N. 046 del 12/03/2019 - Impianto di depurazione a servizio di San Nicola Capoluogo e Santa Maria a Toro -gestione tecnico-operativa degli impianti -Periodo 12/09/2018 al 31/12/2018 -liquidazione fattura - CIG. Z2018285B0.

Determinazione
Numero 046
Del 12/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto  di  depurazione  a  servizio  di  San  Nicola  Capoluogo  e  Santa  Maria a  Toro - gestione  tecnico-operativa degli impianti - eriodo 12/09/2018 al 31/12/2018 - liquidazione fattura - CIG. Z2018285B0
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N. 061 del 29/03/2019 - Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale e componente programmatica, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Comune di San Ni

Determinazione
Numero 061
Del 29/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), componente strutturale e componente programmatica, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), del Comune di San Nicola Manfredi, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011. Pagamento VI° acconto arch. Pio Castiello.
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N. 063 del 04/04/2019 - Lavori di somma urgenza per la riparazione del tratto di fogna in via San Marco nella fraz. Santa Maria a Toro - Rendicontazione spese sostenute - Cig. n.

Determinazione
Numero 063
Del 04/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza per la riparazione del tratto di fogna in via San Marco nella fraz. Santa Maria a Toro - Rendicontazione spese sostenute - Cig. n..
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N. 064 del 05/04/2019 - Permesso di Costruire n. 149 del 10/05/2008 rilasciato al sig. Centrella Elio - Rimborso oneri di costruzione versati in eccedenza - LIQUIDAZIONE.

Determinazione
Numero 064
Del 05/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Permesso di Costruire n. 149 del 10/05/2008 rilasciato al sig. Centrella Elio - Rimborso oneri di costruzione versati in eccedenza - LIQUIDAZIONE.
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N. 065 del 09/04/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AD INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI e NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELLA SCUOLA Istituto Scolastico Capoluogo di Via Roma in San Nicola Manfredi (BN). CIG Z3F17ECB39

Determinazione
Numero 065
Del 09/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AD INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI e NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELLA SCUOLA Istituto Scolastico Capoluogo di via Roma in San Nicola Manfredi (BN). CIG Z3F17ECB39.
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N. 066 del 23/04/2019 - BANDO DI ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PRIMO INCANTO 2019.

Determinazione
Numero 066
Del 09/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto BANDO DI ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PRIMO INCANTO 2019.
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N. 067 del 23/04/2019 - Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle frazioni Pagliara e Monterocchetta - Liquidazione incentivo U.T.C. - CUP. N. E47B16000660005 Cig. n. ZFA1BB5243

Determinazione
Numero 067
Del 09/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle frazioni Pagliara e Monterocchetta - Liquidazione incentivo U.T.C. - CUP. N. E47B16000660005 Cig. n. ZFA1BB5243.
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N. 069 del 26/04/2019 - Lavori di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Deter

Determinazione
Numero 069
Del 26/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Determina a contrarre. CUP: E48J19000000001 - CIG: 7886017319.
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N. 090 del 07/05/2019 - Lavori di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Affi

Determinazione
Numero 090
Del 07/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 - CUP. E48J19000000001 - Cig. 7886017319.
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N. 093 del 09/05/2019 - Affidamento Servizi tecnici di direzione dei lavori di messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione ed interventi aree urbane . CUP. E48J19000000001 CIG 7899044152.

Determinazione
Numero 093
Del 09/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Affidamento Servizi tecnici di direzione dei lavori di messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione ed interventi aree urbane . CUP. E48J19000000001 CIG 7899044152.
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N. 094 del 09/05/2019 - Elezioni del 26/05/2019 - Utilizzo personale esterno all'Ente- Affidamento servizio di montaggio e smontaggio dei seggi elettorali - Cig. Z67285594D

Determinazione
Numero 094
Del 09/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Elezioni del 26/05/2019 - Utilizzo personale esterno all'Ente- Affidamento servizio di montaggio e smontaggio dei seggi elettorali - Cig. Z67285594D.
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N. 109 del 07/06/2019 - Canone attraversamento statale Appia n. 7 Chilometrica 268,514 - Impianto di P.I: Bivio per Apice - Liquidazione somma spettante.

Determinazione
Numero 109
Del 07/06/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Canone attraversamento statale Appia n. 7 Chilometrica 268,514 - Impianto di P.I: Bivio per Apice - Liquidazione somma spettante.
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N. 073 del 29/04/2019 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura marzo 2019. Cig. n. Z2A21FC973

Determinazione
Numero 073
Del 29/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura marzo 2019. Cig. n. Z2A21FC973.
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N. 074 del 29/04/2019 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - Ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura Febbraio 2019. Cig. n. Z2A21FC973.

Determinazione
Numero 074
Del 29/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - Ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura Febbraio 2019. Cig. n. Z2A21FC973.
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N. 079 del 02/05/2019 - Servizio per il conferimento straordinario dei rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Febbraio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 079
Del 02/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio per il conferimento straordinario dei rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Febbraio 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 102 del 17/05/2019 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - Ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura Aprile 2019 - Cig. ZB7269BB20

Determinazione
Numero 102
Del 17/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - Ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura Aprile 2019 - Cig. ZB7269BB20.
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N. 099 del 17/05/2019 - Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "IRPINIAMBIENTE" - Periodo Marzo 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 099
Del 17/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "IRPINIAMBIENTE" - Periodo Marzo 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 111 del 11/06/2019 - Risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di educare e di istruzione - riparto anno 2018 - Programmazione fondi trasferiti dal MIUR - Impegno di spesa - Cig. n. ZB328D0511

Determinazione
Numero 111
Del 11/06/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di educare e di istruzione - riparto anno 2018 - Programmazione fondi trasferiti dal MIUR - Impegno di spesa - Cig. n. ZB328D0511
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N. 080 del 03/05/2019 - Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - Periodo Marzo 2019 - Liquidazione fattura - CIG. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 080
Del 03/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - Periodo Marzo 2019 - Liquidazione fattura - CIG. Z5D1025EFA.
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N. 082 del 03/05/2019 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - Mese Marzo 2019 - Liquidazione fattura - CIG. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 082
Del 03/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - Mese Marzo 2019 - Liquidazione fattura - CIG. ZD70D793BF.
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N. 083 del 03/05/2019 - Gestione impianti di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Costruzione Nardone srl - mese di Marzo 2019 - Liquidazione fattura - CIG. Z612347819.

Determinazione
Numero 083
Del 03/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Gestione impianti di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Costruzione Nardone srl - mese di Marzo 2019 - Liquidazione fattura - CIG. Z612347819.
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N. 084 del 03/05/2019 - Manutenzione impianti di P.I - Ditta MOLINARO srl - mese di Febbraio 2019 - Liquidazione fattura - CIG. Z7E13DBB55.

Determinazione
Numero 084
Del 03/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti di P.I - Ditta MOLINARO srl - mese di Febbraio 2019 - Liquidazione fattura - CIG. Z7E13DBB55.
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N. 085 del 03/05/2019 - Gestione impianti di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Aprile 2019 - Liquidazione fattura - CIG. Z612347819.

Determinazione
Numero 085
Del 03/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Gestione impianti di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Aprile 2019 - Liquidazione fattura - CIG. Z612347819.
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N. 098 del 16/05/2019 - Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - Periodo di Aprile 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 098
Del 16/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - Periodo di Aprile 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.
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N. 104 del 17/05/2019 - Impianto di depurazione a servizio di San Nicola capoluogo e Santa Maria a Toro Ditta ENTEI - Liquidazione fattura - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Cig. Z2018285B0.

Determinazione
Numero 104
Del 17/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto di depurazione a servizio di San Nicola capoluogo e Santa Maria a Toro Ditta ENTEI - Liquidazione fattura - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 Cig. Z2018285B0.
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N. 062 del 03/04/2019 - RSU Smaltimento farmaci scaduti di cui al CER. n. 18.01.09 e n. 20.01.32 - Impegno di spesa - CIG. n. ZF2290AAC9.

Determinazione
Numero 062
Del 03/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto RSU Smaltimento farmaci scaduti di cui al CER. n. 18.01.09 e n. 20.01.32 - Impegno di spesa - CIG. n. ZF2290AAC9.
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N. 112 del 28/06/2019 - Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle frazioni Pagliara e Monterocchetta - completamento ossari nella fraz. Pagliara. Cig. Z5F29060D9.

Determinazione
Numero 112
Del 28/06/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle frazioni Pagliara e Monterocchetta - completamento ossari nella fraz. Pagliara. Cig. Z5F29060D91
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N. 113 del 01/07/2019 - Risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione - riparto anno 2018- Programmazione fondi trasferiti dal MIUR - acquisto arredo scolastico per plessi comunali - Determina a contrarre - Aff

Determinazione
Numero 113
Del 01/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione - riparto anno 2018 - Programmazione fondi trasferiti dal MIUR - acquisto arredo scolastico per plessi comunali - Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 e succ. m. i. - Cig. ZB328D05111.
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N. 114 del 01/07/2019 - Lavori di somma urgenza per la riparazione della fogna comunale in via Ex statale Appia in C.da Iannassi - Rendicontazione delle spese sostenute. Cig.

Determinazione
Numero 114
Del 01/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza per la riparazione della fogna comunale in via Ex statale Appia in C.da Iannassi - Rendicontazione delle spese sostenute. Cig.
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N. 121 del 12/07/2019 - Spazzamento centri urbani, cimiteri comunali, potatura alberi , pulizia caditoie e taglio erba lungo le strade comunali - anno 2018/2019 - Liquidazione primo acconto semestrale - Cig. n. Z4E2479370.

Determinazione
Numero 121
Del 12/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Spazzamento centri urbani, cimiteri comunali, potatura alberi , pulizia caditoie e taglio erba lungo le strade comunali - anno 2018/2019 - Liquidazione primo acconto semestrale - Cig. n. Z4E2479370.
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N. 134 del 17/07/2019 - Sostituzione autista scuolabus comunale - dal 28/05/2018 al 02/06/2018 - Liquidazione.

Determinazione
Numero 134
Del 17/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione autista scuolabus comunale - dal 28/05/2018 al 02/06/2018 - Liquidazione.
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N. 047 del 12/03/2019 - Smaltimento Rifiuti Urbani differenziati - Frazione Umido (cer. 200108) - liquidazione fattura Gennaio 2019. Cig. n. Z2A21FC973.

Determinazione
Numero 047
Del 12/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Smaltimento Rifiuti Urbani differenziati - Frazione Umido (cer. 200108) - liquidazione fattura Gennaio 2019. Cig. n. Z2A21FC9730.
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N. 049 del 12/03/2019 - Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - Periodo Gennaio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 049
Del 12/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - Periodo Gennaio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.
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N. 050 del 13/03/2019 - Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Gennaio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 050
Del 13/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Gennaio 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 051 del 13/03/2019 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - Mese di Gennaio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 051
Del 13/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - Mese di Gennaio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.
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N. 055 del 13/03/2019 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di - Febbraio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 055
Del 13/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di - Febbraio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.
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N. 054 del 13/03/2019 - Gestione impianti di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Febbraio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. n. Z612347819.

Determinazione
Numero 054
Del 13/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Gestione impianti di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Febbraio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. n. Z612347819.
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N. 056 del 13/03/2019 - Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - periodo Febbraio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.

Determinazione
Numero 056
Del 13/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura carburante mezzi comunali Ditta PETROL PLAN sas - periodo Febbraio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z5D1025EFA.
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N. 068 del 24/04/2019 - Sostituzione urgente tratto di fogna nelle fraz. Monterocchetta - Impegno e liquidazione - Cig. n. Z4A27EC6D6.

Determinazione
Numero 068
Del 24/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione urgente tratto di fogna nelle fraz. Monterocchetta - Impegno e liquidazione - Cig. n. Z4A27EC6D6.
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N. 075 del 29/04/2019 - Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Febbraio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 075
Del 29/04/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Febbraio 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 095 del 09/05/2019 - Centro di raccolta comunale sito in C/da Ariella nel comune di San Nicola Manfredi - Pulizia vasca di scarico - Liquidazione fattura - Cig. Z7A27CA5E3.

Determinazione
Numero 095
Del 09/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Centro di raccolta comunale sito in C/da Ariella nel comune di San Nicola Manfredi - Pulizia vasca di scarico - Liquidazione fattura - Cig. Z7A27CA5E3.
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N. 096 del 10/05/2019 - Prelievo, trasporto e smaltimento vasca di scarico alla fraz. Toccanisi del comune di San Nicola Manfredi - Liquidazione fattura - Cig. Z9227CA57E.

Determinazione
Numero 096
Del 10/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Prelievo, trasporto e smaltimento vasca di scarico alla fraz. Toccanisi del comune di San Nicola Manfredi - Liquidazione fattura - Cig. Z9227CA57E.
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N. 097 del 16/05/2019 - Servizio di spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Aprile 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 097
Del 16/05/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Aprile 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.
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N. 110 del 11/06/2019 - Lavori di somma urgenza, pulizia e svuotamento vasca a monte del Piano di Zona della fraz. Pagliara. Cig. n. Z3C29426FB.

Determinazione
Numero 110
Del 11/06/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza, pulizia e svuotamento vasca a monte del Piano di Zona della fraz. Pagliara. Cig. n. Z3C29426FB.
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N. 122 del 12/07/2019 - Riparazione elaboratore ufficio tecnico -manutentivo - Impegno di spesa - Cig. n. Z81292E16F.

Determinazione
Numero 122
Del 12/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione elaboratore ufficio tecnico -manutentivo - Impegno di spesa - Cig. n. Z81292E16F.
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N. 136 del 22/07/2019 - Riparazione e collaudo dell'autovettura comunale Panda 4x4 - Liquidazione fattura - Cig. Z682942EEB.

Determinazione
Numero 136
Del 22/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione e collaudo dell'autovettura comunale Panda 4x4 - Liquidazione fattura - Cig. Z682942EEB.
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N. 129 del 16/07/2019 - Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle fraz. Pagliara e Monterocchetta - saldo finale - Cig. ZD9220C393.

Determinazione
Numero 129
Del 16/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle fraz. Pagliara e Monterocchetta - saldo finale - Cig. ZD9220C393.
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N. 052 del 13/03/2019 - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e differenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Gennaio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 052
Del 13/03/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e differenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - mese di Gennaio 2019 - Liquidazione fattura.
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N. 135 del 19/07/2019 - Riparazione e collaudo dell'autovettura comunale Panda 4 x 4 - Impegno di spesa - Cig. Z682942EEB.

Determinazione
Numero 135
Del 19/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione e collaudo dell'autovettura comunale Panda 4 x 4 - Impegno di spesa - Cig. Z682942EEB.
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N. 137 del 02/08/2019 - Bando di alienazione a mezzo asta pubblica per la vendta di immobili di proprietà comunale. Primo incanto 2019 - Aggiudicazione.

Determinazione
Numero 137
Del 02/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Bando di alienazione a mezzo asta pubblica per la vendta di immobili di proprietà comunale. Primo incanto 2019 - Aggiudicazione.
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N. 138 del 08/08/2019 - Calamità naturale nel territorio comunale per le abbondanti nevicate dei giorni 26-27-28 febbraio e 01 marzo 2018 - Liquidazione fatture - Cig. n. Z052977AE4.

Determinazione
Numero 138
Del 08/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Calamità naturale nel territorio comunale per le abbondanti nevicate dei giorni 26-27-28 febbraio e 01 marzo 2018 - Liquidazione fatture - Cig. n. Z052977AE4.
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N. 027 del 01/02/2019 - Gestione impianti di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - Mese di gennaio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. n. Z612347819.

Determinazione
Numero 027
Del 01/02/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Gestione impianti di depurazione alla C.da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - Mese di gennaio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. n. Z612347819.
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N. 139 del 09/08/2019 - Elezioni del 26/05/2019 - Liquidazione fatture per Ditte varie per fornitura ed allestimenti seggi elettorali - Cig. Z67285594D.

Determinazione
Numero 139
Del 09/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Elezioni del 26/05/2019 - Liquidazione fatture per Ditte varie per fornitura ed allestimenti seggi elettorali - Cig. Z67285594D.
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N. 140 del 12/08/2019 - Sistemazione barriere architettoniche a protezione della sede stradale a monte dell'area di frana nella fraz. Toccanisi ed emergenza precipitazioni meteoriche del 20/06/2018 - Impegno di Spesa - Cig. n. Z482977A52.

Determinazione
Numero 140
Del 12/08/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sistemazione barriere architettoniche a protezione della sede stradale a monte dell'area di frana nella fraz. Toccanisi ed emergenza precipitazioni meteoriche del 20/06/2018 - Impegno di Spesa - Cig. n. Z482977A52.
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N. 125 del 16/07/2019 - Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - periodo Maggio 2019 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 125
Del 16/07/2019
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - periodo Maggio 2019 - Liquidazione fattura.
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Altri articoli...

  1. N. 126 del 16/07/2019 - Servizio per il conferimento rifiuti indifferenziati Cer. 20.03.01 presso stir di Pianodardine (AV) gestito dalla società "Irpiniambiente" - Periodo Aprile 2019 - Liquidazione fattura.
  2. N. 142 del 26/08/2019 - Lavori di somma urgenza - Pulizia e svuotamento vasca a monte del Piano di Zona nella fraz. Pagliara. - Cig. n. Z3C29426FB.
  3. N. 141 del 20/08/2019 - Lavori di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Appro
  4. N. 143 del 26/08/2019 - Lavori di messa in sicurezza impianto di pubblica illuminazione ed interventi vari in aree urbane di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 - Li
  5. N. 144 del 28/08/2019 - Nomina Commissione per la valutazione delle Aree edificabili ai fini I.M.U. nel territorio comunale.
  6. N. 145 del 28/08/2019 - Lavori di potenziamento e ampliamento della strada comunale di collegamento tra l'Area PIP di località Zappiello e la zona ASI intercomunale di località Montebello. CUP. E44E18000180008 - CIG. 8014500E9C.
  7. N. 146 del 29/08/2019 - Realizzazione loculi cimiteriali nel Capoluogo e nelle frazioni Pagliara e Monterocchetta - Completamento assarietti nella fraz. Pagliara - Liquidazione fattura - Cig. n. Z5F29060D9
  8. N. 162 del 03/09/2019 - Smaltimento farmaci scaduti di cui al Cer. n. 18.01.32 - Liquidazione prima fattura - Cig. n. ZF2290AAC9.
  9. N. 166 del 04/09/2019 - Riparazione elaboratore ufficio tecnico - manutentivo - liquidazione fattura - Cig. n. Z81292E16F.
  10. N. 175 del 13/09/2019 - Risorse relative al fondo nazionale per il sistema di educazione e di istruzione - riparto anno 2018 - Programmazione fondi trasferiti dal MIUR - Acquisto arredo scolastico per plessi comunali - Liquidazione prima fattura - Cig. n.
  11. N. 177 del 17/09/2019 - LAVORI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP DI LOCALITA ZAPPIELLO E LA ZONA ASI INTERCOMUNALE DI LOCALITA MONTEBELLODETERMINA A CONTRARRE - Procedura aperta Servizi di Ingegneria - In
  12. N. 060 del 25/03/2019 - Costo di conferimento provvisorio all'impianto STIR di Casalduni (BN) della provincia di Benevento per l'anno 2018. Aliquota per siti dismessi - Liquidazione fattura
  13. N. 026 del 01/02/2019 - Revisione e collaudo dell'autocarro comunale targato EW374BP - Cig. n.ZDA29D0D09.
  14. N. 036 del 27/02/2019 - Scuolabus comunale targato CD 867 HG - Sostituzione urgente gomme allo scuolabus comunale - Impegno di Spesa - Cig. n. Z4327AB5B
  15. N. 053 del 13/03/2019 - Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido (Cer. 200108) presso Ditta TR.IN.CO.NE. srl Pozzuoli (Na) - Trasporto rifiuti da parte della Ditta De Vizia - Liquidazione fattura - periodo Gennaio 2019 - Cig. Z9D269BBF6.
  16. N. 059 del 20/03/2019 - Scuolabus comunale targato CD 867 HG - sostituzione urgente pneumatici - liquidazione fattura - Cig Z4327AB5B
  17. N. 076 del 29/04/2019 - Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido ( Cer. 200108) presso ditta TR.IN.CO.N.E. srl - trasporto rifiuti Ditta De Vizia Transfer - Liquidazione fattura mese di Febbraio - Cig. n. Z9D269BBF6.
  18. N. 078 del 02/05/2019 - Impianto di depurazione di C.da Virgili - Smaltimento fanghi di depurazione prodotti dal ciclo biologico depurativo ( Cer 190805 ) - Liquidazione fattura - Cig Z272838311.
  19. N. 087 del 03/05/2019 - Smaltimento rifiuti differenziati - frazione umido (Cer. 200108) presso Ditta TR.IN.CO.NE srl Pozzuoli (Na) - trasporto rifiuti da parte della ditta De Vizia - Liquidazione fattura - periodo Marzo 2019 - CIG. Z612347819.
  20. N. 124 del 16/07/2019 - Smaltimento rifiuti urbani differenziati - Fraz. umido ( Cer. 200108 ) - Trasporto rifiuti a Pozzuoli - Mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z9D269BBF6.
  21. N. 127 del 16/07/2019 - Gestione impianti di depurazione alla c/da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Giugno 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z612347819.
  22. N. 128 del 16/07/2019 - Gestione impianti di depurazione alla c/da Torre Pagliara - Ditta Costruzioni Nardone srl - mese di Maggio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. Z612347819.
  23. N. 130 del 17/07/2019 - Servizio smaltimento rifiuti urbani differenziati - smaltimento umido (Cer. 200108) - Ditta TR.IN.CO.N.E. - Liquidazione fattura - Periodo Maggio 2019. Cig. Z2A21FC973
  24. N. 176 del 17/09/2019 - Servizio raccolta differenziata - Acquisto buste per il servizio raccolta differenziata con il sistema porta a porta - IMPEGNO di spesa - anno 2019 - Cig. n. ZCF29D0D03.
  25. N. 179 del 26/09/2019 - Edilizia economica e popolare allacciamento collettivo per n. 5 forniture in bassa tensione alla via Pontariello snc in San Nicola Capoluogo - impegno di spesa e liquidazione.
  26. N. 182 del 07/10/2019 - Servizio raccolta differenziata -acquisto buste per il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta - Determina a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'Articolo 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 - Cig. ZCF29SE
  27. N. 184 del 09/10/2019 - Smaltimento rifiuti urbani differenziati - frazione umido Cer 200108 presso Ditta TR.IN.CO.N.E. srl con sede in Pozzuoli (NA) - Cig. ZB7269BB20.
  28. N. 151 del 02/09/2019 - Servizio spazzamento casa comunale - Ditta La Coccinella - mese di Luglio 2019 - Liquidazione fattura - Cig. ZD70D793BF.
  29. N. 040 del 11/03/2019 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - Ditta HERA COM srl - periodo Gennaio 2019 - liquidazione fattura.
  30. N. 070 del 29/04/2019 - Fornitura energia elettrica immobili comunali -ditta HERA COM srl - periodo Febbraio 2019 - liquidazione fattura.
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