Comune

N. 033 del 20/02/2014 - Servizio carburante mezzi comunali - mese di gennaio 2014 - Ditta Micco Vincenzo srl - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 033
del 20/02/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio carburante mezzi comunali - mese di gennaio 2014 - Ditta Micco Vincenzo srl- Liquidazione Fattura.
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N. 034 del 20/02/2014 - Fornitura energia elettrica depuratore T. Pagliara - Enel mercato libero dell'energia - Periodo dicembre 2013 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 034
del 20/02/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica depuratore T. Pagliara - Enel mercato libero dell'energia - Periodo dicembre 2013 - Liquidazione Fattura.
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N. 037 del 04/03/2014 - Lavori di potenziamento rete idrica comunale alimentazione zone basse fraz. Iannassi e Bosco Perrotta. Pubblicazione bando - ditta Edizioni Savarese -Liquidazione Fattura. CUP. E46B12000020001.

Determinazione
Numero 037
del 04/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di potenziamento rete idrica comunale alimentazione zone basse fraz. Iannassi e Bosco Perrotta. Pubblicazione bando - ditta Edizioni Savarese -Liquidazione Fattura. CUP. E46B12000020001.
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N. 046 del 11/03/2014 - Riparazione impianto di Pubblica illuminazione in C.da Iannassi - ex statale Appia - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 046
del 11/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione impianto di Pubblica illuminazione in C.da Iannassi - ex statale Appia - Liquidazione fattura.
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N. 047 del 11/03/2014 - Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Ditta Molinaro srl - Liquidazione fattura mese di Gennaio 2014.

Determinazione
Numero 047
del 11/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Ditta Molinaro srl - Liquidazione fattura mese di Gennaio 2014.
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N. 049 del 14/03/2014 - Riparazione urgente n. 3 pompe a servizio dei depuratori di C.da Iannassi e Santa Maria Ingrisone. Impegno di spesa.

Determinazione
Numero 049
del 14/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione urgente n. 3 pompe a servizio dei depuratori di C.da Iannassi e Santa Maria Ingrisone. Impegno di spesa.
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N. 038 del 05/03/2014 - Potatura alberi nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - Impegno di Spesa.

Determinazione
Numero 038
del 05/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Potatura alberi nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - Impegno di Spesa.
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N. 040 del 10/03/2014 - Fornitura Gas immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di Gennaio 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 040
del

10/03/2014

Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto ornitura Gas immobili comunali - Eni spa Divisione Gas & Power - Mese di Gennaio 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 042 del 10/03/2014 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE - mese di Gennaio 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 042
del

10/03/2014

Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE - mese di Gennaio 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 045 del 11/03/2014 - Sostituzione di n. 8 armature luminose lungo la via Grotta in San Nicola Capoluogo. IMPEGNO DI SPESA.

Determinazione
Numero 045
del

11/03/2014

Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione di n. 8 armature luminose lungo la via Grotta in San Nicola Capoluogo. IMPEGNO DI SPESA.
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N. 053 del 24/03/2014 - Potatura alberi nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - AFFIDAMENTO.

Determinazione
Numero 053
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Potatura alberi nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - AFFIDAMENTO.
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N. 071 del 14/04/2014 - Ricorso Consiglio di Stato proposto dal sig. Calicchio Gerardo - Costituzione in giudizio - Determina a contrattare per l'affidamento incarico legale e approvazione schema di contratto - Nomina dell'Avv. Pierluigi Arigliani.

Determinazione
Numero 071
del 14/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Ricorso Consiglio di Stato proposto dal sig. Calicchio Gerardo - Costituzione in giudizio - Determina a contrattare per l'affidamento incarico legale e approvazione schema di contratto - Nomina dell'Avv. Pierluigi Arigliani.
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N. 072 del 15/04/2014 - Plesso Scolastico di San Nicola Capoluogo - Riparazione urgente infissi e porta ingresso - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 072
del 15/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Plesso Scolastico di San Nicola Capoluogo - Riparazione urgente infissi e porta ingresso - Liquidazione Fattura.
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N. 073 del 15/04/2014 - Servizio di pulizia casa comunale - anno 2014 - Liquidazione fatture mese di marzo 2014.

Determinazione
Numero 073
del 15/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di pulizia casa comunale - anno 2014 - Liquidazione fatture mese di marzo 2014.
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N. 077 del 16/04/2014 - Riparazione impianto di Pubblica illuminazione in via Lo Pigno in San Nicola Capoluogo e via Chiesa nella fraz. Toccanisi - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 077
del 16/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione impianto di Pubblica illuminazione in via Lo Pigno in San Nicola Capoluogo e via Chiesa nella fraz. Toccanisi - Liquidazione fattura.
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N. 078 del 16/04/2014 - Sostituzione di n. 8 armature luminose lungo via Gratta in San Nicola Capoluogo - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 078
del 16/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione di n. 8 armature luminose lungo via Gratta in San Nicola Capoluogo - Liquidazione Fattura.
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N. 079 del 16/04/2014 - Manutenzione estintori a servizio degli immobili comunali -anno 2014 - Liquidazione fattura prima verifica.

Determinazione
Numero 079
del 16/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione estintori a servizio degli immobili comunali - anno 2014 - Liquidazione fattura prima verifica.
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N. 054 del 24/03/2014 - Servizio di pulizia casa comunale - anno 2014 - Liquidazione fatture mese di febbraio.

Determinazione
Numero 054
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di pulizia casa comunale - Anno 2014 - Liquidazione fatture mese di febbraio.
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N. 240 del 09/05/2014 - Lavori di Recupero isolato tra via Minzoni e via Roma di San Nicola Capoluogo. CUP E41H08000000007 CIG 0053360210 . LIQUIDAZIONE STATO FINALE

Determinazione
Numero 240
del 09/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di Recupero isolato tra via Minzoni e via Roma di San Nicola Capoluogo.
CUP E41H08000000007 CIG 0053360210. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.
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N. 075 del 16/04/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Febbraio 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 075
del 16/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Febbraio 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 084 del 07/05/2014 - Cimitero frazione Santa Maria Ingrisone - Lavori di somma urgenza per la riparazione copertura loculi - Affidamento lavori.

Determinazione
Numero 084
del 07/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Cimitero frazione Santa Maria Ingrisone - Lavori di somma urgenza per la riparazione copertura loculi - Affidamento lavori.
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N. 070 del 07/04/2014 - Impianto semaforico C.da Iannassi - Sostituzione lanterna semaforica e pannello di contrasto - Impegno di spesa.

Determinazione
Numero 070
del 07/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto semaforico C.da Iannassi - Sostituzione lanterna semaforica e pannello di contrasto - Impegno di spesa.
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N. 068 del 07/04/2014 - Servizio smaltimento rifiuti differenziati (fraz. Umido) - Mese di febbraio 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 068
del 07/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti differenziati (fraz. Umido) - Mese di febbraio 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 067 del 07/04/2014 - Fornitura energia elettrica depuratore T. Pagliara - Enel Mercato libero - Periodo febbraio 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 067
del 07/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica depuratore T. Pagliara - Enel Mercato libero - Periodo febbraio 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 066 del 07/04/2014 - Fornitura energia elettrica immobili di proprieta' comunale - Enel servizio elettrico bimestre febbraio / marzo 2014 - Liquidazione Fatture.

Determinazione
Numero 066
del 07/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili di proprieta' comunale - Enel servizio elettrico bimestre febbraio / marzo 2014 - Liquidazione Fatture.
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N. 065 del 07/04/2014 - Servizio di spazzamento Centri urbani e cimiteri comunali - Mese di Marzo 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 065
del 07/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di spazzamento Centri urbani e cimiteri comunali - Mese di Marzo 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 064 del 07/04/2014 - Fornitura idrica immobili di proprieta' comunale - Periodo marzo - maggio 2014 - Liquidazione Fatture.

Determinazione
Numero 064
del 07/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura idrica immobili di proprieta' comunale - Periodo marzo - maggio 2014 - Liquidazione Fatture.
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N. 063 del 24/03/2014 - Fornitura energia elettrica immobili comunali - mese di Gennaio 2014 - Liquidazione fatture.

Determinazione
Numero 063
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Fornitura energia elettrica immobili comunali - Mese di Gennaio 2014 - Liquidazione fatture.
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N. 062 del 24/03/2014 - Depuratori del territorio comunale - Analisi campioni acque reflue depuratore della fraz. Monterocchetta - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 062
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Depuratori del territorio comunale - Analisi campioni acque reflue depuratore della fraz. Monterocchetta - Liquidazione fattura.
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N. 061 del 24/03/2014 - Spazzamento dei centri urbani e cimiteri comunali - Mesi di gennaio e febbraio 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 061
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Spazzamento dei centri urbani e cimiteri comunali - Mesi di gennaio e febbraio 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 060 del 24/03/2014 - Servizio fornitura carburante mezzi comunali - Mese di febbraio 2014 - Ditta Micco srl - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 060
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio fornitura carburante mezzi comunali - Mese di febbraio 2014 - Ditta Micco srl - Liquidazione fattura.
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N. 058 del 24/03/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Gennaio 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 058
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Gennaio 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 059 del 24/03/2014 - Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE - Mese di Febbraio 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 059
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio smaltimento rifiuti indifferenziati - SAMTE - Mese di Febbraio 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 057 del 24/03/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziata - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di dicembre 2013 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 057
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziata - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di dicembre 2013 - Liquidazione Fattura.
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N. 055 del 24/03/2014 - Revisione e collaudo autocarro OM 50 F di proprieta' comunale - Anno 2014 - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 055
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Revisione e collaudo autocarro OM 50 F di proprieta' comunale - Anno 2014 - Liquidazione fattura.
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N. 051 del 19/03/2014 - Lavori di somma urgenza per la sistemazione della cunetta a servizio della via comunale Zappiello e strada provinciale n. 17 "bivio Pastene- bivio S. Martino Sannita" - Impegno di spesa.

Determinazione
Numero 051
del 24/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza per la sistemazione della cunetta a servizio della via comunale Zappiello e strada provinciale n. 17 "bivio Pastene- bivio S. Martino Sannita" - Impegno di spesa.
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N. 083 del 05/05/2014 - Servizio di pulizia casa comunale - Anno 2014 - Liquidazione Fattura mese di Aprile.

Determinazione
Numero 083
del 05/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di pulizia casa comunale - Anno 2014 - Liquidazione Fattura mese di Aprile.
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N. 086 del 15/05/2014 - Riparazione urgente n. 3 pompe a servizio dei depuratori di C.da Iannassi e Santa Maria Ingrisone. Liquidazione fatture.

Determinazione
Numero 086
del 15/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Riparazione urgente n. 3 pompe a servizio dei depuratori di C.da Iannassi e Santa Maria Ingrisone. Liquidazione fatture.
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N. 052 del 19/03/2014 - Disostruzione e pulizia caditoie presenti nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - impegno di spesa.

Determinazione
Numero 052
del 19/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Disostruzione e pulizia caditoie presenti nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - impegno di spesa.
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N. 081 del 29/03/2014 - Sostituzione palo di P.I. lungo la SS 7 Appia in C.da Iannassi. - IMPEGNO DI SPESA.

Determinazione
Numero 081
del 29/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione palo di P.I. lungo la SS 7 Appia in C.da Iannassi. - IMPEGNO DI SPESA.
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N. 085 del 09/05/2014 - Lavori di Recupero isolato tra via Minzoni e via Roma di San Nicola Capoluogo. CUP E41H08000000007 CIG 0053360210 . LIQUIDAZIONE STATO FINALE.

Determinazione
Numero 085
del 09/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di Recupero isolato tra via Minzoni e via Roma di San Nicola Capoluogo. CUP E41H08000000007 CIG 0053360210 . LIQUIDAZIONE STATO FINALE.
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N. 089 del 16/05/2014 - Disostruzione e pulizia caditoie presenti nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - AFFIDAMENTO.

Determinazione
Numero 089
del 16/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Disostruzione e pulizia caditoie presenti nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - AFFIDAMENTO.
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N. 097 del 27/05/2014 - Lavori costruzione impianto di depurazione a servizio della frazioni Pagliara e Torre Pagliara del Comune di S. Nicola Manfredi - Liquidazione Primo SAL - CUP: E32F05000020005 - CIG: 5778256FAE.

Determinazione
Numero 097
del 27/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Lavori costruzione impianto di depurazione a servizio della frazioni Pagliara e Torre Pagliara del Comune di S. Nicola Manfredi - Liquidazione Primo SAL - CUP: E32F05000020005 - CIG: 5778256FAE.

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N. 098 del 28/05/2014 - Potatura Alberi nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA.

Determinazione
Numero 098
del 28/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Potatura Alberi nei centri urbani del territorio comunale - anno 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA

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N. 100 del 28/05/2014 - Affidamento del servizio di decespugliamento strade comunali - Primo lotto.

Determinazione
Numero 100
del 28/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Affidamento del servizio di decespugliamento strade comunali - Primo lotto.

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N. 101 del 28/05/2014 - Affidamento del servizio di decespugliamento strade comunali - Secondo lotto.

Determinazione
Numero 101
del 28/05/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Affidamento del servizio di decespugliamento strade comunali - Secondo lotto.

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N. 102 del 05/06/2014 - Riparazione impianto di Pubblica Illuminazione nella fraz. Santa Maria Ingrisone - LIQUIDAZIONE FATTURA.

Determinazione
Numero 102
del 05/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Riparazione impianto di Pubblica Illuminazione nella fraz. Santa Maria Ingrisone - LIQUIDAZIONE FATTURA.

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N. 103 del 16/06/2014 - Lavori di somma urgenza per la sistemazione della cunetta a servizio della via comunale Zappiello e strada provinciale n. 17 "Bivio Pastene-Bivio San Martino Sannita" - AFFIDAMENTO.

Determinazione
Numero 103
del 16/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto

Lavori di somma urgenza per la sistemazione della cunetta a servizio della via comunale Zappiello e strada  provinciale n. 17 "Bivio Pastene-Bivio San Martino Sannita". - AFFIDAMENTO.

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N. 026 del 11/02/2014 - D.L.vo n. 626/94 e succ. modif. e integr. - Visite mediche, analisi e formazione dei dipendenti comunali - Anno 2014 - IMPEGNO DI SPESA.

Determinazione
Numero 026
del 11/02/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto D.L.vo n. 626/94 e succ. modif. e integr. - Visite mediche, analisi e formazione dei dipendenti comunali - Anno 2014 - IMPEGNO DI SPESA.
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N. 108 del 20/06/2014 - Cimitero fraz. Santa Maria Ingrisone - Riparazione copertura loculi - 1 acconto - Liquidazione fattura.

Determinazione
Numero 108
del 20/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Cimitero fraz. Santa Maria Ingrisone - Riparazione copertura loculi - 1 acconto - Liquidazione fattura.
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N. 109 del 20/06/2014 - Manutenzione impianti di publica illuminazione - Ditta Molinari srl - Mese di Aprile 2014 - Liquidazione fattura. CIG. Z5E0E3B698.

Determinazione
Numero 109
del 20/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti di publica illuminazione - Ditta Molinari srl - Mese di Aprile 2014 -  Liquidazione fattura. CIG. Z5E0E3B698.
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N. 113 del 30/06/2014 - Servizio di pulizia casa comunale - ditta La Coccinella di De Pierro Gerardina - Mese di Maggio 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG n. ZD70D793BF.

Determinazione
Numero 113
del 30/06/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio di pulizia casa comunale - ditta La Coccinella di De Pierro Gerardina - Mese di Maggio 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG n. ZD70D793BF.
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N. 117 del 03/07/2014 - Impianto semaforico C.da Iannassi - Sostituzione lanterna e pannello di contrasto - Liquidazione Fattura. Cig. Z951001410.

Determinazione
Numero 117
del 03/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Impianto semaforico C.da Iannassi - Sostituzione lanterna e pannello di contrasto - liquidazione fattura. CIG Z951001410.
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N. 118 del 03/07/2014 - Sostituzione palo di P.I. lungo la SS Appia in C.da Iannassi - LIQUIDAZIONE FATTURA. Cig. Z150F3F7A3.

Determinazione
Numero 118
del 03/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Sostituzione palo di P.I. lungo la SS Appia in C.da Iannassi - LIQUIDAZIONE FATTURA. Cig. Z150F3F7A3.
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N. 122 del 03/07/2014 - Servizio Spazzamento Centri urbani e cimiteri comunali - mese di Maggio 2014 - Liquidazione fattura. cig. n. Z600D46738.

Determinazione
Numero 122
del 03/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Servizio spazzamento Centri urbani e cimiteri comunali - Mese di Maggio 2014 - Liquidazione fattura. CIG. Z600D46738.
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N. 128 del 04/07/2014 - Manutenzione impianti di P.I. - Ditta Molinaro srl - mese di maggio 2014 - Liquidazione fattura. CIG. Z5E0E3B698.

Determinazione
Numero 128
del 04/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti di P.I. - Ditta Molinaro srl - Mese di maggio 2014 - Liquidazione fattura. CIG. Z5E0E3B698.
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N. 129 del 07/07/2014 - Lavori di somma urgenza per la sistemazione della cunetta a servizio della via Zappiello e strada provinciale n. 17 "Bivio Pastene-Bivio San Martino Sannita". LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. n. Z090FAEAE5.

Determinazione
Numero 129
del 07/07/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Lavori di somma urgenza per la sistemazione della cunetta a servizio della via Zappiello e strada provinciale n. 17 "Bivio Pastene-Bivio San Martino Sannita". LIQUIDAZIONE FATTURA. Cig n. Z090FAEAE5.
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N. 050 del 18/03/2014 - Depuratori Comunali - Gestione impianti Alto Calore spa - Quarto trimestre 2013 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 050
del 18/03/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Depuratori Comunali - Gestione impianti Alto Calore spa - Quarto trimestre 2013 - Liquidazione Fattura.
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N. 069 del 07/04/2014 - Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Ditta Molinaro srl - Mese di Febbraio 2014 - Liquidazione Fattura.

Determinazione
Numero 069
del 07/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Ditta Molinaro srl - Mese di Febbraio 2014 - Liquidazione Fattura.
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N. 082 del 29/04/2014 - Rilascio n. 2 Kit per firma digitale per l'ufficio tecnico comunale. Impegno e liquidazione.

Determinazione
Numero 082
del 29/04/2014
Area Tecnico-Manutentiva
Ufficio Il Responsabile
Oggetto Rilascio n. 2 Kit per firma digitale per l'ufficio tecnico comunale. Impegno e liquidazione.
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  15. N. 115 del 01/07/2014 - Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati - Ditta De Vizia Transfer spa - Mese di Aprile 2014 - Liquidazione Fattura.
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  18. N. 120 del 03/07/2014 - Servizio fornitura carburante mezzi comunali - mese Maggio 2014 - Liquidazione Fattura.
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  30. N. 138 del 19/08/2014 - Servizio smaltimento rifiuti urbani - frazione umido (Cod. CER n. 200108) . Affidamento temporaneo di somma urgenza . Ulteriore proroga.
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